|
|
1. Finding / 审核发现
to be completed by Auditor / 由审核员填写
Standard / 标准 IATF 16949 Reference / 条款 9.2.2.3
Process, Area / 过程、区域 M4内部审核
Statement of nonconformity / 不符合陈述:
过程审核部分缺失
Requirement / 标准要求:
9.2.2.3 制造过程审核
组织应采用顾客特定要求的过程审核方法，每三个日历年审核一次全部制造过程，以确定其有效性和效率。如果顾
客未指定，组织应确定要采用的审核方法。
Objective evidence / 客观证据:
现场提供了19年6月26日过程审核报告，缺少有关注塑工序的过程审核，且现场确认近三个日历年审核周期均缺少
对此工序的审核。
Reason why the nonconformity was not classified as major nonconformity / 不判定为严重不符合的理由:
现场确认目前注塑工序的质量稳定，且售后也无相关质量投诉，且抽查其它工序过程审核基本受控，故仅部分缺
失。
2. Classification / 分级
to be completed by Auditor / 由审核员填写
Minor nonconformity nc / 一
般不符合 nc
Major nonconformity NC / 严
重不符合 NC
Type of follow up /
跟踪审核类型
Review: Sections 1-6 shall be completed until end of audit (max. 5 working days
after the last audit day and prior to release of audit file) /
文件评审 (不收费)
Document review (off-site audit, charged with min. ½ daily fee) /
文件评审 (非现场, 至少收 ½天人天费)
On site audit (effort required will be charged) /
现场跟踪(按审核人天收费)
Date / 日期 17 Aug 2019 Lead Auditor / 审核组长 Chuanyu Qi
to be completed by Company / 由企业填写
Finding + classification are correct? /
审核发现+不符合项分级判定是否正确?
yes / 是 no / 否
Date / 日期 17 Aug 2019 Management representative / 管理者代表 大
3. Correction(s), immediate measure /
纠正, 遏制措施
to be completed by Company / 由企业填写
Other products and processes affected? /
是否影响其它产品和过程?
yes / 是 no / 否
CF155_Action Plan (v27.08.2015) Page 1/12
ID: f4c3c676
If yes, please list the products or the processes / 如是，请列出产品和过程
4. Root cause(s) / 根本原因
to be completed by Company / 由企业填写
1. Why / 为什么:
2. Why / 为什么:
3. Why / 为什么:
4. Why / 为什么:
5. Why / 为什么:
to be completed by Company / 由企业填写
Only applicable for major NCs (to be completed within 20 days) / 仅适用于严重不符合（20天内填写完成）
Immediate action and root cause analysis adequate / suitable /
临时措施及原因分析是否充分/合适？
yes / 是 no / 否
Date / 日期 Lead Auditor / 审核组长 Chuanyu Qi
5. Corrective action(s) / 纠正措施
请问各位5WHY和纠正措施怎么写？请论坛里面的各位大神帮忙！
|
|
发表于 2019-8-30 15:27:17
楼主
发表于 2019-8-31 09:44:57
发表于 2019-8-31 08:11:37
