【求助】外审不符合项回复求助。。。

lubiandren · 发表于 2019-12-2 16:26:27

前两天监督审核，被老师开了个不符合不会回了，发出来请大家帮我看看，集思广益一下。。。
该不符合是关于内部审核的，我内部审核按做9001的习惯，一年就做了一次内审。审核老师说这样不合理，没有证据表明内审关注了关键的项目、产品或服务，不符合9.2.3.1-1 。。。具体如图：

abelenatorlin · 发表于 2019-12-2 20:34:41

主要是你是否沒有充分性稽核，針對4.1~10.3應沒有做到的NCR去排入年度內部稽核去稽核有效性
另外；條文沒有9.2.3.1

binbin422333 · 发表于 2019-12-3 08:01:53

可能是漏条款了。

wei1394 · 发表于 2019-12-3 08:30:16

审核计划里面的条款没有完全覆盖

lubiandren · 发表于 2019-12-3 08:36:23

abelenatorlin 发表于 2019-12-2 20:34
主要是你是否沒有充分性稽核，針對4.1~10.3應沒有做到的NCR去排入年度內部稽核去稽核有效性
另外；條文沒有 ...

老大，ISO/TS 22163:2017 第9.2.3.1条款为审核方案，确实有。。

lubiandren · 发表于 2019-12-3 08:37:18

然而我并没有漏条款。。。

fcf197413 · 发表于 2019-12-3 08:39:40

可能是漏条款了

yohan.huang · 发表于 2019-12-3 09:11:40

njkiller · 发表于 2019-12-3 09:46:15

进来学习一下

pauline2019 · 发表于 2019-12-3 12:48:05

直接请教一下审核老师吧

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