帮忙看一下外审不符合如何写分析（附我的回复，有更新）

die

刚通过监审，提了三个一般不符合，请教一下，怎么写，用5WHY法

die

这是我写的请高手指点，塑封膜那个根据高人指点做了些修改，清洗机那个提供了两个方案（第一个方案好象分析得严重了，人员不合格，写不下去了），欢迎大家斧正。

wtr8704

从人、机、料、法、环方面写啊

zhaohonggang

die 发表于 2019-12-9 14:54
这是我写的请高手指点，感觉这样写要增加一个文件（以前没有），如果写成塑封机坏了，又该怎样回复呢 ...

增加一个制度，觉得麻烦的话，增加一个办公用品的清单就好了，简单点。
列个表，说明下最少备货量。

zhaohonggang

die 发表于 2019-12-9 14:54
这是我写的请高手指点，感觉这样写要增加一个文件（以前没有），如果写成塑封机坏了，又该怎样回复呢 ...

原因分析可能还有些欠缺哦。
第2点：
操作说明书没有塑封，在现场容易被弄脏；这个和没有进行悬挂并没有很直接明确的逻辑关系；
最好是中间再加1问，明确逻辑关系，说明是：
操作人员怕把作业指导书弄脏了，所以没挂起来；
之所怕弄脏，是因为没有塑封；
第3点之后还应继续分析，直到出现有文件规定没执行或者没闻见规定时才考虑停止；
例如：
问：为什么塑料膜快用完时没有及时补充？
答：塑封膜管理人员并没有对塑封膜管的剩余数量进行管理。
问：为什么塑封膜管理人员并没有对塑封膜管的剩余数量进行管理？
答：因为塑封膜是办公品，公司并没有文件规定要怎么样进行管理。
纠正就如同你写一样。塑封机坏了一样的写；
大致就是：
为什么没塑封？
因为塑封机坏了，塑封机是办公设备，并没有多准备多余的塑封机，塑封机坏了一般是重购一台，不具备维修能力。
为什么作业指导书没法塑封时，没有采取一些其它的实施方案？
因为公司规定，悬挂现场的作业指导书必须(应该)塑封或者使用过程中应该要进行保护。。。。。。
纠正：
在生产现场管理的文件中规定，如无法塑封时，可直接使用不塑封的作业指导书，后期由文控专员更换。
考虑增加一台新的塑封机（这个价值不高，也是可以考虑的）

刚子

die

一位高级会员一位中级会员，回了些啥

die

顶一下，希望高人能看到

chianyungmp

zhaohonggang

die 发表于 2019-12-9 14:54
这是我写的请高手指点，感觉这样写要增加一个文件（以前没有），如果写成塑封机坏了，又该怎样回复呢 ...

措施3可以写在预防措施里边，更好些。

zhwmag

luckfeiyu

写的不错，个人的看法5WYH应有必然的逻辑关系才能往下问，从而识别根本原因，没有塑封、没有塑封膜有必然关系，但没有悬挂和没有塑封没有必然逻辑关系，所以我认为根本原因不是没有塑封膜。就算作了塑封膜的安全库存，如果同时多份文件发布安全库存不够用，你的措施还是会失效

die

luckfeiyu 发表于 2019-12-10 09:14
写的不错，个人的看法5WYH应有必然的逻辑关系才能往下问，从而识别根本原因，没有塑封、没有塑封膜有必然关 ...

其实这个不符合的根本在于，有制度没执行，但分析不好弄，所能请各位高人指点一下，怎么写才好一些

laker

lemenlong

高手

bluecancer

有制度没执行的问题，其实还是常见的，个人认为，在分析的时候，千万不要往人的方向去，这个论坛有一篇关于人为因素的8D，可以参考（传送门找不到了）
我觉得吧，有制度没执行，很多应该是疏忽，而不是故意不执行，所以我们应该在流程里加入一些提醒机制，防止疏忽，如果是故意不执行，那这个员工就是有问题了，是否考虑加入新的监督稽核机制

32981553

Arthurwang

32981553