TS22163的内审检查表一般用哪种啊？

Ronnie

关于内审，有几个问题要问一下：

1，170人审核人数的公司，一般需要几天啊？这个内审有要求吗？

2，内审和过程审核的区别是什么？
1)一种说法是内审是公司内的交叉审核，过程审核是过程老板process ownerr自己查自己所在过程的成熟度并进行打分。这样可以吗？
2)过程审核一般触发的条件是什么？需要每年强制审核吗？如果要执行的话，一定要在内审之前吗？

3，内审的时候一般使用什么检查表checklist啊？
目前在网上看到的一般就是底下这种，我不知道该去问哪个部门？因为有些问题是各个部门都要涉及的？（见图1）
还有一种是单纯打分的，但没有含整合发现证据说明的？（见图2）
有没有那种成熟点，操作性稍微强一点的审核清单？

谢谢各位帮忙解答。

wxdqh

那个不叫过程审核，正确翻译为过程评审(process review), Review的意思是没有独立性（自己不能审自己）要求，一般是过程所有者开展的评审。
内审是审核，有独立性要求，即不能自己审核自己。

Ronnie

红孩儿 发表于 2019-12-16 16:27
1、好像外审才有要求，内审没有要求。
2、内审和过程审核的标准条款分别是“9.2内部审核”和“9.4过程评审 ...

非常给力的点评，谢谢红孩儿。
1，过程审核是不是说只要22个强制过程都填好了，基本就OK了（主要应该是绩效KPI那一项）
2，过程审核是不是填好那张表的“Finding/Evidences ”列就可以作为内审的记录了？然后根据这些描述再写措施跟进表

红孩儿

Ronnie 发表于 2019-12-16 17:27
非常给力的点评，谢谢红孩儿。
1，过程审核是不是说只要22个强制过程都填好了，基本就OK了（主要应该是绩 ...

1、我们的过程评审是22个强制性过程一年一次，推荐性过程3年一次；
2、我们的理解是：过程评审和内审是两码事，好像不是你说的填好表就可以作为内审记录……我们是：每年一次内审，一次过程评审，各做各的。

红孩儿

1、好像外审才有要求，内审没有要求。
2、内审和过程审核的标准条款分别是“9.2内部审核”和“9.4过程评审”；1）你说的是一项区别；2）过程审核的触发条件，标准要求是“至少每12个月，对本标准要求的强制性过程进行一次评审”。没说必须在内审前。
3、我们一般用的是标准检查表（图1）

yohan.huang

没用过

睿睿

鄂F8888

这个体系是针对什么的？没有接触过

hunter5168

有解決就好

billye

谢谢分享...

叶太平

谢谢分享

shichaolin