请问大佬，16949标准条款未在程序文件里体现算一般不符合...

文氓

请问大佬，16949标准条款未在程序文件里体现算一般不符合项嘛

小酒鬼

文氓 发表于 2020-5-28 14:34
其实我想了解的是，就8.4.2.1a的条款如果没有分解到自己企业的体系文件里，会不会被判为严重不符合项{:1_ ...

还是要看情况，只是这一项没有纳入到文件中，实际是有操作的话，只会被判定为一般不符合。又没分解又没做的话，看是否有整个区域失效。开严重不符合的几率很小。还是要看每个老师的理解的。

zhaohonggang

这个就属于风险控制的衍生运用了；
如：传递方式为：IATF16949条款--供应商管理过程--风险分析--控制措施--程序文件（技术协议、质量协议、采购合同）；
合同/协议都属于降低风险的措施，是经验总结的常用方法，但并非强制项；审核中，通常从符合性和风险性来评估公司现行的质量管理体系；风险性评估更多得依赖审核员个人经验能力；所以从符合性来说并没有不满足那个条款，可以从风险角度提出不满足：8.4.2 b）对外部供方的控制不是有效的 ；
内容不符合要求，这个也类似，并没不符合那个条款，这个通常会认为缺少必要的评审/批准，从风险角度提出不满足7.5.2 c）文件的评审和批准不是有效的；
对于上面这种，内部审核直接开在管理文件上就可以，如：不符合XX程序文件/XX管理文件；

zhaohonggang

文氓 发表于 2020-5-28 13:59
大佬 那如果调查信息里未体现断货应急或产品质量的要求，那怎么办

供应商调查是为了“选择供应商”用的，是拿供应商的实际情况和自己的需求作比较，为啥要调查断货应急、产品质量要求？这两个有其它文件做支持的。

断货应急：这个属于6.1.2.3应急计划的内容，找找看应急计划；
产品质量要求：技术协议、质量协议、采购合同之类的有没有，再怎么着总会给供应商发个图纸、规格书啥的；

zhaohonggang

请具体描述，不然给不了什么合适的建议。

文氓

zhaohonggang 发表于 2020-5-28 13:07
请具体描述，不然给不了什么合适的建议。

大佬你好，比如8.4.1.2供应商选择，里面小条款a) 对所选供应商产品符合性以及组织向其顾客不间断产品供应的风险评估   没有列入程序文件

zhaohonggang

文氓 发表于 2020-5-28 13:13
大佬你好，比如8.4.1.2供应商选择，里面小条款a) 对所选供应商产品符合性以及组织向其顾客不间断产品供应 ...

。。。。。
没有供应商管理文件？里边的某些要求就是啊，比如：“供应商调查”、“样品验证”，，有这些怎么能说条款没没体现呢。。。

文氓

zhaohonggang 发表于 2020-5-28 13:41
。。。。。
没有供应商管理文件？里边的某些要求就是啊，比如：“供应商调查”、“样品验证”，，有这些 ...

感谢大佬 我明白了。。。可以在四级表单体现

文氓

zhaohonggang 发表于 2020-5-28 13:41
。。。。。
没有供应商管理文件？里边的某些要求就是啊，比如：“供应商调查”、“样品验证”，，有这些 ...

大佬 那如果调查信息里未体现断货应急或产品质量的要求，那怎么办

kevinho

文氓 发表于 2020-5-28 13:59
大佬 那如果调查信息里未体现断货应急或产品质量的要求，那怎么办

制定紧急应变控制程度和计划

masptxr

文氓

zhaohonggang 发表于 2020-5-28 14:22
供应商调查是为了“选择供应商”用的，是拿供应商的实际情况和自己的需求作比较，为啥要调查断货应急、产 ...

其实我想了解的是，就8.4.2.1a的条款如果没有分解到自己企业的体系文件里，会不会被判为严重不符合项，至于整改都还好说