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生产和服务提供控制程序 1.范围 本 标准规定了为确保满足顾客的需求和期望，对生产和服务提供必须策划并在受控条件下进行生产和服务提供。 本标准适用于本公司产品的形成过程的确认，产品的防护及放行，产品交付和适用的交付后的活动，标识和可追溯性的控制。 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 JC/CX03-2017《基础设施控制程序》 JC/CX04-2019《监视和 测量资源控制程序》 JC/CX10-2019《不合格输出控制程序》 JC/CX12-2019《与顾客有关的过程控制程序》 3.职责 3.1生产部负责生产的组织实施和过程控制，负责生产设施 设备的维护保养和现场管理，标识和可追溯性的控制。 3.2技术部负责相应的工艺规程、产品验证标准的制定。 3.4生产部负责对实现产品符合性所需的工作 环境进行控制，行政部协助检查。 4.工作程序 4.1服务提供 4.1.1生产部对关键过程和特殊过程应编制作业指导书，操作规程。 4.1.2生产计划 生产部根据销售部的《销售合同通知单》要求，制定《生产计划》，考虑库存状况进行生产，当生产计划有更改时，应及时进行内部沟通。 生产部根据《生产计划》组织组织各车间生产。 4.2过程确认 4.2.1生产工艺流程 技术部应根据各类产品编制生产工艺流程及加工工艺卡等相关工艺文件。 4.2.2关键和特殊过程 4.2.2.1关键过程包括： a)产品的 质量、性能、功能、寿命、可靠性及 成本等有直接影响的工序； b)产品重要质量特性形成的工序； c)工艺复杂、质量容易波动，对工艺要求高或问题发生较多的工序。 4.2.2.2特殊过程包括： a)产品的质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序； b)产 品质量需进行破坏性试验或采用复杂的方法才能测量或只能进行间接监控的工序； c)该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来 。 4.2.3经识别，本公司生产过程中“轧制工序”为特殊过程，技术部对其应进行确认，证实它们的能力，并做好确认记录《 特殊过程确认单》。适时确认的安排应包括： a)过程鉴定，证实所使用的过程方法是符合要求并有效实施； b)对所使用的设备，设施能力（精确度、 安全性、可靠性等要求）及维护保养有严格要求，并保持维护保养记录。执行《基础设施控制程序》的有关规定。相关人员进行岗位 培训、考核； c)由生产部确定最佳的工艺参数，并负责编制作业指导书； d)对这些过程的生产监控由生产车间进行记录； e)过程的再确认，按规定的时间间隔或当生产发生变化时（如材料、设施、人员的变化等）。应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应。根据需要对相应的工艺，作业指导书进行更改。 4.3生产基础设施控制 使用合适的生产服务设施，安排适宜的工作环境，应按规定要求对设施设备进行维护保养，具体按《基础设施控制程序》的规定执行。 4.4监视和测量设备控制 对生产服务运作实施监控，配置适用的测量和监控设备，具体按《测量和监控资源控制程序》规定执行。 4.5生产过程控制 生产过程中要做好自检、互检、专检工作，对产品的放行应执行和《不合格输出控制程序》的有关规定。 4.6标识和可追溯性控制 4.6.1根据需要生产部规定所有标识的方法，并对其有效性进行监控。当产品出现重大 质量问题时，组织对其进行追溯。 4.6.2各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品区分摆放，负责对所有标识的维护。 4.6.3产品标识 在有追溯性要求的场合，对产品予以标识以便于追溯；如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识，产品标识采用“标识卡”、“物料卡”、“区域”等。 4.6.4产品的状态标识 a)检验状况：合格、不合格、待检；填在“标识卡”上作为检验状态标识；在生产现场以标牌、区域等作为标识。 b)紧急放行标识：对因生产急需来不及检验的产品应在“标识卡”上标识“紧急放行”，在产品存放处以标牌标识。 4.7顾客财产的控制 4.7.1顾客的财产一般包括： a)顾客提供的构成产品的部件或组件，生产检测用的设备； b)顾客直接提供的包装材料； c)服务作业，如代贮存、来料加工所涉及的材料； d)代表顾客提供的服务，如代顾客托运； e)顾客知识产权的保护，包括规范、图样等。 4.7.2顾客财产的验证 销售部对验收后的顾客财产进行登记，填写《顾客财产登记表》，在进货、使用、储存、搬运期间如发现不合格、丢失、损坏等，应及时反馈给顾客，协商处理； 本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。 4.8产品防护 4.8.1对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏和错用。 4.8.2应针对顾客要求及产品符合性对其提供防护，应包括标识、搬运、包装、储存和防护等。 4.8.3产品搬运的控制 产品在搬运过程中要小心轻放，以防磕碰，挤压，注意搬运的方法。重物要用手推车、行车等吊装搬运。 4.8.4包装控制 包装工在包装过程中应注意产品质量，保护产品外观清洁、完整，按工艺标准或顾客的包装要求包装装箱。 4.8.5储存控制 a)生产部应编制仓库管理制度，规范仓库的管理。按规定码放。对有储存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先进先出。 b)仓库配置适当的设备（通讯、消防器材等）。以保持安全适宜的储存环境。对所有储存物品应建立仓库“台帐”，仓库根据合格的“检验报告”和供方“送货单”核对品名、型号、数量等无误后，办理入库手续，填写《入库单》。成品出库填写《出库单》，外包件或半成品出库填写《出库单》，办理出入库手续。 c)仓库要不定期进行盘点，做好帐务清理，保持帐、物、卡一致，仓管员应经常查看库存物品，发现异常及时通知技术部确认、处理。 4.8.6交付控制 a)销售部负责交付过程中的产品质量，必要时应与承运方签订运输协议。 b)当合同要求时，企业对产品的防护要连续到交付的目的地。 4.9产品交付后的活动 4.9.1销售部负责与顾客的联络，妥善处理顾客投诉、负责保存相关服务记录； 4.9.2销售部负责对顾客满意度进行测量，确定顾客的需求和潜在要求，执行《顾客满意度控制程序》，并建立保持《顾客档案》。 4.9.3销售部利用与顾客的交往，向顾客主动介绍公司产品，提供宣传资料。及时掌握市场动态和顾客需求的动向。具体执行《与顾客有关的过程控制程序》。 5.记录 《销售合同通知单》 《生产计划》 《特殊过程确认单》 《顾客财产登录表》 《入库单》 《出库单》
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