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1. 目的 :
为了客户验货的顺利进行,特别做好验货前期的准备工作,贯彻执行以顾客为中心的产品质量,确保顾客满意。
2. 范围 :
适用于公司所有客户来厂验货和审厂的过程。
3. 职责 :
3.1. 业务部 :
3.1.1. 负责将客户验货的信息下达,及相关验货要求的通知,以及陪同客户的验货全过程,并作好相关记录,并公布验货结果
3.1.2. 负责根据不同客户的要求,确保产线半成品,产线成品,包装完成品的生产数量比例,确保客户验货时有货可验;根据质量部统计的验货报废物料明细,对其物料作计划申购
3.1.3. 负责客户审厂信息下发，并了解客户审厂的内容，以正式邮件方式提前一周下发通知到相关部门；
3.1.4. 客户来厂接待事宜的安排，客户来厂参观需求的提前预约和申请事宜的处理；
3.2. 生产部 :
3.2.1. 负责客户产品的生产,验货产品的准备并搬运至验货区,以及验货时包装辅助操作员工的配备;执行客户验货的结果,按客户要求去进行改善和填写验货不良的不合格报告以满足客户要求；
3.2.2. 配合体系部完成客户审厂前期的准备，并保持现场5S的管 理；
3.3. 质量部 :
3.3.1. 负责验货区域的规划,验货台面的准备,验货前的质量抽查,以及客人验货时的样板准备;验货过程中问题点的记录,验货结束后的问题点总结及不良报告的回复;并统计验货中的物料报废；
3.3.2. 负责客户审厂中资料的准备、配合业务完成客户接待相关事宜的准备；
3.4. 相关部门 : 负责配合完成客户验货或工厂审核,按客户要求去进行改善；如果出现验货不良或审厂不合格；根据品质《不合格纠正措施整改单》，对验货不合格或者工厂审核不合格事项，进行原因分析和改善；
4. 关于验货流程相关的规定
4.1. 验货区域的准备
4.1.1. 品管部对验货的区域进行规划,并作出明确的标示,使验货区域在空间上能与生产部
的生产现场进行空间上分开,确保客户验货有一个单独的,舒适的工作场所;
4.1.2. 在验货区域,品管部要准备一个验货台，验货台务秘确保干净、整洁、照明充足和冷
气设施。
4.1.3. 验货前由品管部准备好相应的辅助工具和检验,检测工具。
4.2. 验货信息的传递 :
4.2.1. 业务科接到客户验货的信息后,应提前一周下达验货通知给相关部门,并将客户的具体要求，验货的数量比例下达给相关部门,以便相关部门提前准备。
4.2.2. 客户端自己过我司验货，需要提前一周发出验货通知函件，通知函应该包含：
客户公司名称、客户公司地址和电话相关信息、验货名称和机型名称、订单号信息、验货标准（包括品质标准和AQL接收标准）、验货人员信息、验货人员身份证号码（便于核对身份信息）、验货人员联系方式，并加盖客户公司的正式公章通知到我司；
4.3. 生产计划以及验货数量比例的跟进 :
4.3.1. 生产制造部计划人员进行生产计划的安排,及时跟进生产进度,确保客户验货的数量比例能满足客户要求;
4.3.2. 包装完成品 : 按照客户要求的百分比数量包装完成,以便客户从各方面进行全面检查
验货;
4.3.3. 产线成品 : 按照客户要求的百分比数量产线完成产品,以便客户从产品本身进行检查验货;
4.3.4. 产线半成品 : 按照客户要求的百分比数量产线完成半成品,以便客户从产品制程工艺方面进行检查验货。
4.4. 产品生产及货品准备 :
4.4.1. 生产制造部部相应的生产车间根据客户验货的信息,以及PMC对验货产品的生产计划安排，按时生产完成客户规定的数量比例,并存放在指定的区域,包装完成品按指定的验货箱数,摆放在验货区域；
4.4.2. 验货品的抽查 : 品管部对储存在验货区域的包装完成品进行抽查,生产部协助对检查出的不良品进行更换,若查出的产品质量问题严重,生产部必须立刻返工,绝对不可将不合格的产品交由客人验货。并要求在生产制程中注意相关方面改善，防止再发生此类不良现象。
4.5. 验货样板的准备 : 业务人员在客户来现场验货之前,通知品管部准备好相应的样板,方
便验货时,业务人员提供给客户核对样板。
4.6. 客户验货的进行 :
4.6.1. 由业务人员陪同客户验货的全过程,验货结果的公布和对客人的沟通.如果中途遇到任何问题,再找对应的相关部门负责人协助解决,防止人员过多和验货不合格现象。
4.6.2. 品管部对验货过程中问题点的记录,在验货员询问相关问题点的原因时作出相应的
解释,并将验货过程中的问题整理后发布给相关部门,令其改善。
4.6.3. 生产部安排包装辅助员工,在客户验货的全过程中进行开箱,取货,包装,封箱,搬运,
以协助客户验货的顺利进行。
4.7. 验货结果的处理 :
4.7.1. 客户验货完成后，需要完成客户验货报告，对货物做出最终的判定，验货报告可以是客户自己的验货报告模板，也可以使用我司验货报告模板；
4.7.2. 质量部将客户验货的结果作公布,且作好详细记录,并复印一份至QMS部存档
4.7.3. 当出现验货不合格并出现客户拒收，品管部将需要返工,改善的措施通知到相关部门,并跟进返工改善的效果,完成相关纠正措施报告,报表的填写。
4.7.4. 质量部负责将验货中导致的物料,产品报废的数量明细进行统计,发生产制造部PMC，做改订单物料再次申购计划。
4.7.5. 相关部门收到验货物料产品报废明细及PMC对报废的物料产品再次申购计划后要
立刻对申购计划进行处理,以免耽误生产及交货期。
5. 关于客户审厂相关的规定和流程;
5.1. 客户工厂审核信息的通知
5.1.1. 客户对我司进行工厂审核应该提前一周发出审核通知：审核如果是客户自己进行，则需要注明审核相关需求和条款、审核人员的安排、审核计划、审核时间（开始时间和结束时间），并加盖公司印章，以确认审核信息的真实性；
5.1.2. 客户对我司工厂的审核如果是第三方，则需要在提供审核通知的基础上，提供授权委托书；
5.1.3. 业务如果收到客户审厂通知，应该主动要求客户提供审核通知以及授权委托书，并跟客户约定审核时间，审核时间一般为发出审核通知的后一周，便于给工厂预留充分的准备时间；
5.2. 客户审核工厂的事前准备：
5.2.1. 质量部的体系部根据业务下发的客户审核工厂的需求和条款，逐项检查工厂内部体系资料和现场管理是否满足客户审核的条款；
5.2.2. 其他部门应该积极配合体系部，完成资料的准备工作，以及现场的管理工作，准备迎接客户审核事宜；
5.2.3. 如果客户需要到二期，则业务需提前在EIP提交《预约参观申请流程》，如果对欢迎语或者广告牌有要求，则需要提前通知相关部门配合处理；
5.2.4. 质量体系部和生产部根据客户审核计划，安排好相关的接待线路安排和计划；
5.2.5. 各部门质量代表应该对客户需要检查的项目提前进行内部自我评价，不符合项目要提前告知部门领导和体系部负责人；
5.3. 客户参观或审厂的接待和陪同：
5.3.1. 客户审厂过程或参观过程，业务应该全程陪同，审核过程中，体系主管负责对接审核事宜，客户的接待事宜业务需要提前计划和安排；
5.3.2. 审核过程中，其他相关单位应该积极配合完成客户审厂相关的准备工作；
5.4. 客户审核结果的处理以及预防纠正措施：
5.4.1. 客户审核或第三方审核中提出的问题点，质量部体系陪审员应该详细记录；客户或者第三方审核完成后出具的《审厂报告》，如果是直接发送给业务，业务应该第一时间转给公司质量体系部，如果是客户发给质量部体系组，体系组应该对客户审厂报告仔细阅读，并以邮件方式发送和抄送公司主要部门:生产制造部、质量管理部、营销部、研发部、综合管理部以及主要领导；
5.4.2. 客户审厂中的问题点，质量部体系主管应该组织相关单位自查自纠，将问题点记录在《客户验货/审厂异常预防措施纠正单》，要求相关责任单位完成问题点的改善，改善步骤参照8D报告的格式完成，如客户需要确认改善效果，需要通知客户进行问题改善的确认；
客户审厂流程图：
6. 相关文件
《纠正和预防措施管制程序》
7. 记录
《成品检验记录表》
《纠正预防措施处理报告》 |
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