测量、分析和改进审核常见的不合格项

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1、总则

(1) 监视和测量活动不能确保符合性实施改进。

(2) 未采用统计技术的需求。

(3) 统计技术使用中有错误，可能是缺乏培训，也可能是无相应的作业指导书。

(4) 数据收集不规范。

2、顾客满意

(1) 没有规定收集分析、利用顾客满意程度信息的方法。

(2) 顾客满意度下降时，未采取改进措施。

3、内部审核

(1) 未进行审核策划或策划的内容不完整。

(2) 每次审核时未编制审核计划。

(3) 内审员未经培训或资格证实。

(4) 内审后纠正措施的跟踪验证缺乏记录，或验证记录未报告相关部门及人员，

(5) 内审员与被审核部门有直接责任关系。

(6) 审核的内容不充分，流于形式。

4、过程的监视和测量

(1) 未确定需要进行监视和测量的实现过程。对特殊过程、关键过程未进行收视和测量。

(2) 过程监视和测量方法不恰当。

5、产品的监视和测量

(1) 没有产品的验收准则。

(2) 监视和测量的阶段不明确。

(3) 所有规定的检验未完成，且又未经授权人员批准就放行了

(4) 检验记录不全或保存不妥。

(5) 抽样检验不规范。

(6) 检验人员不合格。

6、不合格品控制

(1) 没有程序或程序不适用。

(2) 出了不合格品不标识。

(3) 出了不合格品不进行处理．或处理的权限不清

(4) 返工/返修的产品没有再次验证

(5) 返工或返修两者之间区分模糊不清，让步接收未经顾客或授权人员批准。

(6) 组织没有对售后的产品出现不合格时的处理措施。

7、数据分析

(1) 数据收集不规范。

(2) 数据分析没有提供以下的信息：顾客满意；与产品要求的符合性；

过程、产品的特性及其趋势；供应商(供方) 。

(3) 数据分析发现问题时，未实施改进活动。

8、改进

(1) 未策划和管理持续改进的过现，对持续改进认识不清。

(2) 本编制纠正和预防措施程序

(3) 对顾客投诉不分析、不处理。

(4) 改进、纠正和预防措施实施了但未见记录。

(5) 采取预防措施的根据和原因不明。

(6) 未对纠正、预防措施的实施进行评审。

(7) 未将纠正和预防措施的状况提交管理评审。

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