求助 请问这个案例怎么判标？

icqwcy

审核员在审核某建筑公司第一项目经理部时，看到技术交底和检验记录填写的笔体非常相似，于是询问项目经理：“技术交底和检验记录是由谁填写的？”项目经理说：“是资料员填写的。”
审核员问：“资料员有技术员和检验员的上岗证吗？”
项目经理说：“由于工地人手少，只好由资料员代劳了，好在质检站对此也没有提出异议。”
当地政府主管部门规定：“技术交底应由具有资质的技术员或技术队长负责，检验工作应由具有资质的检验员负责。”

icqwcy

12345678 发表于 2020-9-30 15:16
涉及多个不符合的时候，一般从多个不符合的根本原因进行分析，找出关联性合并到具体条款；
通常晚上小组内 ...

这里涉及到了几个不符合呢？
资料员没有上岗证，然而他还要做这个工作，应该是属于不胜任的。我也同意是72B
可不可以说是资源不足呢？这个有可能不一定，如果资料员有技术员和检验员的上岗证，那么很可能是可以的。

12345678

涉及多个不符合的时候，一般从多个不符合的根本原因进行分析，找出关联性合并到具体条款；
通常晚上小组内进行汇总当天发现的不符合，小组成员间第二天的审核活动如果关联前一天发现的不符合进行深入查证，在末次会议召开前进行汇总，根据发现问题的严重度，开启OBN、CAR，双方进行确认

12345678

wangbin 发表于 2020-9-30 16:17
理想很丰满，审核（现实）很骨感。

审核/监查由于受到各种各样的客观、主管因素影响，很大一部分（大概率）都是走马观花，具体事情的真实性未进行客观查证，导致对标时举棋不定、张冠李戴等等现象层出不穷……

12345678

由于楼主描述，详细内容不够全面，并且缺失相关查证的补充，只能大概说一下自己的看法

finesodicknscz

ISO9001：2015
7.2 B

wangbin

理想很丰满，审核（现实）很骨感。

12345678

wangbin 发表于 2020-9-30 16:17
理想很丰满，审核（现实）很骨感。

wenzhu712

chinape