IATF16949-2016，应急计划的不符合项怎么改啊 大佬

lcg313776714

  今年刚接触体系审核，请问大佬们  这个我要怎么写遏制措施，5Why，系统纠正措施，和措施的验证啊，需要改什么程序文件什么的吗？

zhaohonggang

lcg313776714 发表于 2020-11-6 16:33
可不可以给我写一个啊！

4、遏制/纠正     立即组建合适的多方论证小组，小组人员包括：总经理、销售部、技术开发部、生产部、工艺部、质量部、采购部、人事部、仓储部等部门；由新组建的多功能小组对2020年应急计划再次进行评审。评审时间：2020/10/24    评审结论：应急计划是充分且适宜的，符合公司当前实际需要。提供记录哦。

5、根本原因分析        “负责组织评审应急计划的人员”，可以改为具体的岗位，我用“A”代替了。
     问：1、为什么2020年应急计划没有完全应用多方论证的方法进行评审？
     答：因为A不清楚评审应急计划时，具体应该有哪些人参与评审；
     问：2、为什么A不清楚应该有哪些人参与评审？
     答：因为公司的“应急管理程序文件”中并没有明确规定应急计划多方论证时，需要纳入的人员。
    应急计划是“体系策划类文件”，就暂不从“为什么没发现问题”再提问了，需要的话，你自己可以加。
6、系统纠正措施
     1、更改“应急管理程序文件”，明确应急计划评审时，应至少包含：总经理、销售部、技术开发部、生产部、工艺部、质量部、采购部、人事部、仓储部等部门；然后进行程序文件会签、评审、批准、受控、发放、培训。  变更后的程序文件、变更通知单、培训计划、培训记录。
     2、对公司需要使用“多方论证方法”的评审记录进行检查，对有问题的进行纠正并采取纠正措施。做一个“排查表”，就是做个表，表头依次为：序号、记录名称、多方论证人员是否适宜、对应程序文件是否明确多方论证人员要求、备注；


7、验证纠正措施的有效性
     1、2020年11月10日，A组织了2021年的应急计划评审，评审人员包括：总经理、销售部、技术开发部、生产部、工艺部、质量部、采购部、人事部、仓储部等部门的人员；评审结果：应急计划是充分且适宜的，符合公司当前实际需要。  有效性评价：纠正措施有效，可以防止类似问题再次发生。 时间不合适的话，就制定1次临时评审，时间在培训后就行，还是评审2020年应急计划。  提供证据哦。


     上面的信息再适当按自己的情况修改下吧。

zhaohonggang

1、既然是单一问题，问题的讨论点应是“不符合的证据”，而不是“不符合项”，即应该从“为什么应急计划没有完全应用多方论证的方法进行评审？”
2、通常分析到“没有文件规定怎么做”就可以了，再往后就是文件策划、体系策划、策划人能力、公司应不应该建立这些问题了，要造反啊？？？
多方论证，说白了，就是人不够；
举例如下：
1、为什么应急计划没有完全应用多方论证的方法进行评审？
因为负责的员工不知道应急技术对于评审人员的要求？   纠正措施：培训并考核员工；
2、为什么不知道？
因为公司的XX文件中并没有相关的规定。（或者没有文件对这方面做规定） 纠正措施：修订文件，加上要求；主要职能部门都加上；

也可能是其它原因啊，比如，有文件规定，员工不知道，那就从“监视”方面做预防整改；

又没有说你的“应急计划”不行，修订“应急计划”干啥？
你写的两个程序文件跟你评审的人员不够，有啥关系啊？

lcg313776714

4.containment actions / correction / submission date遏制措施/纠正/提交日期:      
      
5.        Root Cause analyses (e.g. 5Why, Ishikawa, 5W2H, …) / submission date根本原因分析 /提交日期:         
      
6.systemic corrective actions / submission date系统纠正措施/提交日期:      


7.        verification of effectiveness of implemented corrective actions /
submission date验证纠正措施实施的有效性/提交日期:      

laker

liufurw

真心英雄

改应急计划控制程序，增加多部门评审的要求。

billye

感谢分享...

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真心英雄 发表于 2020-11-3 07:31
改应急计划控制程序，增加多部门评审的要求。

补充一下每年还需对制定的应急计划进行演习，重点是否留有活动进行后的记录

叶太平

感谢分享

2269437552

程序文件中是否有明确各部门评审要求，如有是否对应急计划按照规定在评审

zackrui

謝謝分享