外审不符合项整改，求帮忙

『☞颖颖½』

各位大佬，我们外审有一个不符合项，主要描述如下：查A治具验收报告没有按照文件要求对XX项目进行验证，又查B治具验收报告，在按文件要求对各项目进行验证。
请问这个不符合，我们该采用何种思路进行5W分析呢？

denniszhu

程序有明确的要求不去执行，原因：1. 不知道，那就教育培训；2. 知道，不执行，首先看这些项目是否必须要进行验证，在执行上是否存在困难，根据实际情况组织人员进行评审，然后修改程序。3. 知道，不执行，修改验收报告的出具流程，项目不验证就不签发报告，责任落实到具体的部门领导，这种跨几个部门的流程建议由这几个部门经理的直属上层领导负责监督执行，流程执行不到位，就需要公司高层发挥他们的领导用作了，如果质量管理本身就属于公司高层领导的话就更容易点。
执行不到位，说到底还是领导力的作用，公司高层不重视，质量管理啥的一切都是妄谈。

kaqiusha

总之一般不符合项的整改，建议不要只是说人的问题，而应该采程序有没有规定，执行是否到位，是否存在相应记录文件，对结果有没有进行确认（对标）等方面进行，你这个不符合项简单来说就是自己写的没有做到，

nice。。。�

这个一般就按照，有没有文件？有文件有没有执行?执行了有没有检查？等等几个方面分析啊

laker

1为何漏做A 2.忘了？没登记？。。。。。

sxdgd521

wenzhu712

这里有块木头

没有按照文件要求就是“有章不循”

fcf197413

『☞颖颖½』

kaqiusha 发表于 2021-1-15 08:15
总之一般不符合项的整改，建议不要只是说人的问题，而应该采程序有没有规定，执行是否到位，是否存在相应记 ...

问题主要是执行不到位，监督不到位，牵扯出来几个部门的问题，不仅仅是一个部门的问题

『☞颖颖½』

这里有块木头 发表于 2021-1-15 08:39
没有按照文件要求就是“有章不循”

是这么回事