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请教一个IATF16949外审不符合项如何分析和整改?

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发表于 2021-1-29 11:25:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
Objective evidence客观证据:
组织提供不出对PP塑料粒子供方“XXXXXXX塑业有限公司”评价和选择的证据

3.1 Justification of theclassification类别判定理由:
1.仅PP塑料粒子供方“XXXXXXX塑业有限公司”的评价和选择证据提供不出;
2.检查PP塑料粒子供方“XXXXXXX塑业有限公司”的绩效监控,其绩效是好的
3.检查其他供方评价和选择材料,未发现类似问题。供方评价和选择过程不是完全有效的。
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发表于 2021-1-29 13:30:36 | 显示全部楼层


审核给了红包吧,判定理由里将这个问题归为单一问题,但你又不知道怎么分析整改;
1、翻翻自家的程序文件,看看供应商的评价和选择是怎么规定的;大致的顺序是:评价为潜在供应商(供应商调查表、现场审核、供应商质保能力主观评价等,方式根据需要选)、验证样件、批量验证(包括提交PPAP文件、现场看着批量做、小批购买回来试用等方式),都通过了填写“合格供应商批准单”正式批注后纳入合格供应商中;
2、自己想理由,为什么就这一个供应商没有评价和选择的记录,举个例子,如:
   1、为什么PP塑料粒子供方“XXXXXXX塑业有限公司”评价和选择的证据?
     答:因为做漏了;PS:这个理由特常见,也较真实;
   2、为什么做漏了没发现?PS:假如供应商已经出现在“合格供应商清单”中;
    答:因为合格供应商准入时,没有去一一验证“准入条件”,导致即使有不满足的供应商,也能得到供应商准入批准!
   3、为什么验证人员没有没有去一一验证“准入条件”?
    答:做事不认真,缺乏责任感,质量意识缺乏;PS:这种情况多的去了;
   4、为什么人员缺乏责任感、缺乏质量意识的人员,没有被发现并提高?
    答:公司人员素质&能力评价方法缺乏,无法有效的起到激励作用;

   分析到文件上的问题也就差不多了,再下去就是质量体系策划的问题了;
  所以嘛,
          纠正:补上评价和选择的证据了;PS:一定是符合要求的哦,不要打自己脸;
          原因:公司人员素质&能力评价方法缺乏,需要改善;
         系统纠正:改文件、改评价表了,细化、量化,要能够评价上边所暴露的问题;
         系统纠正验证:应用新的文件、评价表,看看效果了;
  自己写哦。
愿事事顺利!

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发表于 2021-1-29 11:36:38 | 显示全部楼层
个人觉得整改内容1.“XXXXXXX塑业有限公司”进行沟通(沟通函)2.补充供方“XXXXXXX塑业有限公司”的评价的证据(记录文件)3.对相关人员(审核)进行培训及考核 4.检查其他供应商评价的内容是否存在不符合项 5.提供本公司关于供应商评价和选择证据的标准或规范性文件

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发表于 2021-1-29 11:37:51 | 显示全部楼层
6.PP塑料粒子的合格证明及检验记录

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发表于 2021-1-29 13:54:27 | 显示全部楼层
我们一般不符合项的原因分析尽量不写 人的原因

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发表于 2021-1-29 14:13:03 | 显示全部楼层
kaqiusha 发表于 2021-1-29 13:54
我们一般不符合项的原因分析尽量不写 人的原因

请教下:假如是有规定人员没执行,如果不写人员的问题(自认为人员问题是个很大的问题),该往哪个方向去分析呢?

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发表于 2021-1-29 14:50:24 | 显示全部楼层
哈哈哈,我怎么觉得我们是同一个审核老师开的问题点呢

提供不出对***原材料供应商“****集团有限公司”评价和选择的证据
1. 仅***原材料供应商“****集团有限公司”的评价和选择证据提供不出;
2. 检查****原材料供应商“****集团有限公司”的绩效监控,其绩效是好的(OTD, quality qualified rate etc.);
3. 检查其他供方评价和选择材料,未发现类似问题。

立即措施:

重新对该供应商进行评价分析,需提交材料:供应商调查表、供应商与生产商的代理合同、合格供方名录、PPAP中有客户签字批准的分供方清单或客户指定供应商的其他书面证据

原因分析:
为什么没有对供应商进行调查评价——该供应商为客户指定供应商,《采购控制程序》4.1.2条g项规定“出现如下情况,可不进行供应商调查或作选择性调查:⑴顾客指定之供应商…”;因此未进行评价


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发表于 2021-1-29 14:55:14 | 显示全部楼层
这个后面要怎么去做整改,跟你的原因分析有很大关系

原因分析必须上升到程序文件的层面上来,找到文件规定的漏洞。

然后去订正文件,发放、培训、执行、内审,完成一个PDCA的循环。

这样问题点才算关闭。

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发表于 2021-1-29 14:57:23 | 显示全部楼层
这东西都是走走过场,其实很多问题都是体系策划的问题,都能开严重不符合项。。认证行业风气很不好啊
不想当保安的品质人,不是合格的门卫!!!
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