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楼主: 心语江南

不符合项整改求助

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发表于 2021-2-2 09:06:19 | 显示全部楼层
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发表于 2021-2-2 09:06:40 | 显示全部楼层

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发表于 2021-2-2 09:25:21 | 显示全部楼层

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发表于 2021-2-2 09:34:49 | 显示全部楼层
我们因为疫情的原因还没进行监督审核呢
百年孤独!

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发表于 2021-2-2 11:40:29 | 显示全部楼层
随便给几点建议:
原因分析方面:
可以从几个方面选择一个作为方向,是没有规定,还是规定的没有执行,还是执行了没有检查等等方面!
整改方面:
1、临时(紧急整改措施)2、永久整改措施.3、系统整改措施4、相关文件更新5、系统全面检查。

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发表于 2021-2-2 16:26:45 | 显示全部楼层
审核老师给您们开的不符合项的问题点写的很具体,改起来应该不算太难吧,最后落脚点要在改程序文件/三级文件上进行系统的纠正措施。

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发表于 2021-2-2 16:59:11 | 显示全部楼层
问题1:
1.为什么内审没包括嵌入式软件的相关评审?
   内审策划不全面,遗漏
2.为什么策划不全面?
   内部审核程序中没有定义此项输入
3.措施:针对嵌入式软件进行专项审核
        修改内部审核程序,清晰定义嵌入式软件的相关评审输入要求

其他类似,尽量朝文件定义方面写,比较好改,不要直接写人的问题
参考,

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发表于 2021-2-2 17:28:46 | 显示全部楼层
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九品芝麻官
发表于 2021-2-3 11:23:45 | 显示全部楼层
推薦你~~用5 各why 來查找真因
並修改或新增程序書
龍年大吉
別對每件事情都有反應
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