求助，不执行文件造成的不符合如何整改？

icqwcy · 发表于 2021-3-2 10:15:38

如题，体系文件策划了，但是各部门执行人员就是不按照执行，外审发现不符合，如何整改？

比如，产品发生了设计变更，文件规定如下：

2）确保产品和服务设计开发期间以及后续所做的更改被识别、评审和控制，并确保这些更改对满足要求不会产生不利影响。
3）技术开发部及质量管理部必须保留下列方面的成文信息：
1 设计和开发更改：
2 评审的结果；
3 更改的授权；
4 为防止不利影响而采取的措施。

其中"评审的结果”没有提供，被开出不符合。

schqing · 发表于 2021-3-2 14:32:13

首先要调查这个事情，到底是没有评审还是没有评审结果，1）没有评审→制定纠正及预防措施；2）评审了，没有结果，是文件保管问题→完善保存机制；还是本身就没有记录结果→完善评审流程中的记录管理，具体结果怎么呈现有么有规范要求，怎么保存，谁保存，保存多久，谁来监督，记录的模板是怎样的？

njkiller · 发表于 2021-3-2 12:26:35

跟认证老师问啊

一盏心灯 · 发表于 2021-3-2 13:44:37

我觉得可以从以下几个方面去考虑：
1、程序文件规定的不够详细，可执行性差；
2、管理部门缺乏监督机制，未执行的要及时进行升级督促执行。

scunbaby · 发表于 2021-3-2 15:00:27

原因分析：分析为什么没有按文件执行
纠正措施：针对分析的根因给出的措施

laker · 发表于 2021-3-2 19:18:15

wenzhu712 · 发表于 2021-3-3 08:22:05

icqwcy · 发表于 2021-3-3 12:53:04

一盏心灯发表于 2021-3-2 13:44
我觉得可以从以下几个方面去考虑：
1、程序文件规定的不够详细，可执行性差；
2、管理部门缺乏监督机制，未 ...

请教一下，可执行性差怎么改进好？

00041126 · 发表于 2021-3-3 14:21:01

一盏心灯 · 发表于 2021-3-3 16:03:48

icqwcy 发表于 2021-3-3 12:53
请教一下，可执行性差怎么改进好？

流程步骤写详细点，并考虑与公司实际相结合

gt820 · 发表于 2021-3-3 17:28:47

铁托 · 发表于 2021-3-4 07:55:04

hengli · 发表于 2021-3-4 14:50:33

icqwcy 发表于 2021-3-3 12:53
请教一下，可执行性差怎么改进好？

“可执行性差”，从字面意义上理解，是被执行的内容不合实际，或者不合理导致。要去调查实际的执行状况是怎么样的，把执行要求改的和实际干的一致就行了。如果是“不按要求执行”，那么就看看有没有纠错方式，比如监督检查，比如人员考核，通过这些方式强化执行力即可。

PZR · 发表于 2021-3-4 15:27:53

原点360 · 发表于 2021-11-15 17:43:21

刚好遇到同样的问题

kjkjfe · 发表于 2021-11-16 08:58:08

学习了

flyerchang · 发表于 2021-11-16 12:45:50

一盏心灯发表于 2021-3-2 13:44
我觉得可以从以下几个方面去考虑：
1、程序文件规定的不够详细，可执行性差；
2、管理部门缺乏监督机制，未 ...

有些公司的程序文件就是顾问公司发的通用文件，每个公司改改公司名称和部门名称，没有可操作性

powersailor · 发表于 2021-11-16 14:04:56

感谢分享!!!!!!!!!!!

461745996 · 发表于 2021-11-16 14:57:33

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