请教不符合项的原因分析思路，内审策划不完整

liuzi1229

请教不符合项的原因分析思路，内审策划不完整，缺少8.3.8条款没有安排审核，

补充下，GJB9001C-2017体系

zhaohonggang

请教不符合项的原因分析思路，内审策划不完整，缺少8.3.8条款没有安排审核，

补充下，GJB9001C-2017体系

背景理解：贵司有“产品的设计责任”，实际也有开展8.3.8要求的试验控制，但内审的策划方案中没有将8.3.8包含进去，可能实际应该也是没有执行对8.3.8条款的内审评价；PS:内审策划是几个审核合起来涵盖完成的质量体系？这个策划方案得做好才行。
原因分析：
采用5why法，分析为什么内审策划出现缺漏？直到：“没文件规定或有规定但没执行的程度”；
从“为什么做错”和“为什么没发现”两个维度提问。
每一次回答，都可以考虑采取措施，即就纠正办法。纠正办法可以是：防错、规避、减小概率等

luckfeiyu

问题描述不清，8.3.8是什么体系的？规定多久全覆盖审核一次？

liuzi1229

luckfeiyu 发表于 2021-4-29 11:02
问题描述不清，8.3.8是什么体系的？规定多久全覆盖审核一次？

GJB9001C-2017

h119769

最终还是落实到文件上吧，

fenghaosu

从你的字面理解就是开展的内部审核没有关于《GJB9001C-2017标准的8.3.8设计和开发的试验控制》这一条款的审核记录。个人觉得还是对设计和开发没有理解到位，军标的设计开发与民标区别还是比较大的。这一条款主要就是规定试验的控制要求，目的是通过对试验过程的策划和控制，确保试验数据的准确性，完整性，客观性和试验结果的可信性。整改主要就是内审策划的时候方案，计划要全面，所有适用的条款，假如是单纯的生产加工，没有设计开发的企业，手册上面可以注明设计开发不适用，或者有些没有生产加工，只有设计开发的企业就注明生产和服务提供不适用。内审实施可以按照不同的产品从设计开发、生产和服务提供全过程进行审核。

就一点点

某某文件对这个内审策划要求不明确

00041126

说明楼主对体系要求认识不清楚，8.3.8是根据公司实际情况来定义的，如果不涉及道设计开发部分要在程序文件内说明，包括体系认证都会备注不包含涉及开发条款的，如果涉及到就要有相关文件进行规范

lzqnfdq

SZHNYF

“试验控制”没有审核
你们内部试验/外部实验是怎么管控的