IATF16949不符合项关闭求助！

靳红杨

公司刚刚结束外审，开了6个不符合项。

1.纠正与预防措施过程：遏制措施实施结果没有保留相关证据，纠正措施计划已经实施并对现有作业指导书进行修正，经过验证结果有效，但是后续没有基于有效的纠正措施计划内容更新现有过程控制文件，包括PFMEA和控制计划内容。
2.采购及供应商管理过程：
抽查供应商“天津科力博汽车部件有限公司”提供的采购部件（密封圈P.N. 515L-1000058）批准的证据没有获得。
3.制造过程设计输出：
抽查项目515KR-1000890壳体组装工序PFMEA输出文件发现，涂胶过程PFMEA 没有针对涂胶量不足以及外形不及格的所有失效原因和对应的现行探测和预防方法没有完整描述。

4.采购及供应商管理过程：
抽查组织业绩监控报告发现，按照供应商业绩评价项目“质量项目”的得分为60分，实际结果也是60分，但是得分的结果无法和供应商的实际进货检验结果的业绩以及现场发生不良数据结果无法对应并核算出实际得分。
5.产品制造过程：
在壳体组装现场会发现，产品P.N.515KR-02自动铆装工序发现，作业前点检铆装工装以及相关定位基准确认的方法没有在作业指导书中规定，相关点检证据没有保留。
6.人力资源管理过程
现场审核发现，压铸后产品进行X-Ray 探伤在特定时间段由班长执行，抽查压铸班长（王紹军）的资格认定结果你没有保留相关证据。另外针对压铸技术员和机加工技术员应掌握的开发能力和工具的要求在岗位说明书中没有描述。
请教大神如何回复才能正确的关闭问题项，谢谢！最好能简单列一个5Why的原因分析，谢谢大神！

靳红杨

第五个：
1、问：为什么作业前点检铆装工装以及相关定位基准确认的方法没有在作业指导书中规定，相关点检证据没有保留。
答：因为控制计划中没有要求作业前点检铆装工装以及相关定位基准。
2、问：为什么控制计划中没有要求作业前点检铆装工装以及相关定位基准？
答：因为在PFMEA编制的过程中，多功能小组人员没有提出该问题。
3、问：为什么多功能小组人员没有提出该问题？
答：因为多功能小组人员经验不足，没有做出明确分析。

靳红杨

第四个：
问：为什么供应商业绩评价得分的结果无法和供应商的实际进货检验结果的业绩以及现场发生不良数据结果无法对应并核算出实际得分。                                  答：因为《供应商业绩评价考核基准》规定的不详细，只对各个项目的分数进行了规定，没有规定对应的考核项目的评价依据。         
问：为什么没有规定对应的考核项目评价依据？                                 答;因为编制《供应商考核评价标准》的人员对没有进行规定。                    
问：为什么编制文件的人员没有进行规定？
答：因为相关文件规定的不详细，导致编制《供应商业绩评价考核基准》的人员没有根据规定各考核项的评价依据。

靳红杨

第六个：
问题1
问：为什么压铸班长（王绍军）的资格认定结果没有保留相关证据。
答：因为办公室没有对王绍军下发X光探伤仪操作资格的任命。                                              问：为什么办公室没有对王绍军下发X光探伤仪操作资格的任命？                                         
答：因为王绍军经是经过X光探伤仪设备厂家培训合格的，办公室人员对《人力资源管理程序》理错误，认为经过厂家培训合格就不用下发任命。     
问题2                                    
问：为什么针对压铸技术员和机加工技术员应掌握的开发能力和工具的要求在岗位说明书中没有描述？                                    
答：因为办公室编制岗位职责说明书的人员没没有在岗位说明书中描述压铸技术员和机加工技术员应掌握的开发能力和工具的要求。  
问：为什么编制岗位说明书的人员没有在岗位说明书中描述压铸和机加工技术员应掌握的开发能力和工具要求。                                 
答：程序文件规定了编制岗位职责说明书时应对岗位任职人员受教育程度、技能、培训经历进行要求，但是办公室编制岗位职责说明书的人员对程序文件理解不到位，导致压铸技术员和机加工技术员应掌握的开发能力和工具的要求在岗位说明书中没有描述。

靳红杨

靳红杨

目前我第一个原因分析是这样写的：1、问：为什么后续没有基于有效的纠正措施计划内容更新现有过程控制文件，包括PFMEA和控制计划内容？
答：因为解决问题的系统的方法没有完全表述在问题解决的报告上，需要增加系统的PFMEA、控制计划、作业指导书等控制事项。
2、问：为什么解决问题的系统的方法没有完全表述在问题解决的报告上？
答：因为实施问题解决的人员没有将解决问题的系统的方法表述在问题解决的报告上。
3、问：为什么实施问题解决的人员没有将解决问题的系统的方法表述在问题解决的报告上？
答：因为实施问题解决的人员对于8D问题解决方法的能力不充分、培训不足。

靳红杨

第二个是这样：
1、问：为什么供应商“天津科力博汽车部件有限公司”提供的采购部件（密封圈P.N. 515L-1000058）批准的证据没有获得。
答：因为计划采购部没有进行外购件采购批准流程。
2、问：为什么计划采购部没有进行外购件采购批准流程？
答：因为没有制定详细的采购部件批准流程。

靳红杨

第三个：
1、问：为什么PFMEA没有针对涂胶量不足以及外形不合格的所有失效原因和对应的现行探测和预防方法没有完整描述？
答：因为在PFMEA编制的过程中，多功能小组人员没有提出该问题。
2、问：为什么多功能小组人员没有提出该问题？
答：因为多功能小组人员经验不足，没有对客户要求做出明确分析。

look2013

可以考虑外包给我做，我以前是IATF16949 第三方审核员。 如果有需求请加微信80721597

billye

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