大神！不符合项如何整改

12345YJ · 发表于 2021-7-29 15:20:04

本帖最后由 12345YJ 于 2021-7-29 15:25 编辑

老师给的整改案例是在内审控制程序中增加内审员能力的这一块，但是我们实际的在人力资源控制程序中已提到。
请问大神，该怎么整改
不符合项：内审员能力维持过程存在部分失效

zuozuihaodezji · 发表于 2021-7-29 17:01:37

本帖最后由 zuozuihaodezji 于 2021-7-29 17:11 编辑

既然对老师开的不符合项：内审员能力维持过程存在部分失效，有异议，就应该拿出证据，如提到的人力资源控制程序及对应的相关记录如内审员培训记录，考核记录等，如果有内审员证书就更好了。把现有的证据提供，如果老师不认同会指正文件不符合或记录不符合，这个明确后，整改就好办了，如完善程序文件或完善补充相关记录（如果和老师存在争论那就避免争论以老师的为主，其实有的时候老师有点死脑筋，虽然人力资源控制程序里有提到这点，但他有可能觉得这东西应该体现在内审控制程序中比较匹配。不要争论就依他的为主，如果你认为你的内审程序文件有提到不符合项这一点。大不了整改措施就写完善内审控制程序中内审员能力过程。实际整改就把人力资源文件中的文字复制粘贴到内审控制程序中，或直接在内审控制程序中加一条，内审员能力过程见人力资源程序多少条款

chianyungmp · 发表于 2021-7-29 16:58:10

缺失的意思應該是
必須有一份資料  上面敘述 A人員如王大明審核內容 xxx證明有其資格。 ..等等
人力資源控制程序應該只是敘述  審核員的能力有五大核心工具等等，少了誰有  有的內容  其資格。

龙御沧海 · 发表于 2021-7-29 15:21:35

你得说是什么不符合，你就这么说也没法给你说怎么整改啊

volanszhangb · 发表于 2021-7-29 16:37:26

有些时候，你只能按老师的思路去做整改记录，即使对应的项目是没有问题的

yuancxi · 发表于 2021-7-29 16:42:25

volanszhangb 发表于 2021-7-29 16:37
有些时候，你只能按老师的思路去做整改记录，即使对应的项目是没有问题的 ...

说的对，只要开出的不符合项，就算你是有的，你也当他没有进行整改。

zuozuihaodezji · 发表于 2021-7-29 16:56:30

fenghaosu · 发表于 2021-7-29 17:02:12

最好把开出来的不符合项的描述完全打出来，这样大家才好方便讨论。字面上看内审员能力维持过程存在部分失效，应该是缺失内审员的培训。

jason168liu · 发表于 2021-7-29 17:19:59

zuozuihaodezji 发表于 2021-7-29 17:01
既然对老师开的不符合项：内审员能力维持过程存在部分失效，有异议，就应该拿出证据，如提到的人力资源控制 ...

铁托 · 发表于 2021-7-29 17:31:35

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