IATF16949不符合项关闭求助！

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公司刚刚结束外审，开了5个不符合项：
1.作业指导书控制没有有效实施：
客观证据：如在产品1008MD-8直滑电位器位的装配工序，没有可以使用的作业指导书；
2.作业准备验证控制没有有效实施：
客观证据：如在产品ltl-0521009a的阻值， 噪音测试工序， 组织提供不出对测试参数进行验证的证据
3.制造过程设计输出控制没有有效实施：
客观证据：如产品 WH1011A-L9的过程设计开发中， 组织没有对烧结工序进行分析，
4.产品批准控制没有有效实施：
客观证据：如没有证据证明组织对为组织提供WH1011A外壳， WH1011A簧片的供方械配件厂进行PPAP批准的证据
5.校准验证的记录控制没有有效实施：
客观证据：如组织不能提供用于过程检验的XZMD-YQ-012电位器参数综合测试仪，XZMD-YQ-014数显卡尺的校准或者验证的记录

同行们帮我分析一下，在此感谢

volanszhangb

你自己的分析呢？大家可以帮你补充，而不是帮你完成作业

津亚

1.作业指导书控制没有有效实施：
客观证据：如在产品1008MD-8直滑电位器位的装配工序，没有可以使用的作业指导书；
说明平时作业没有按作业指导书进行操作，或作业指导书与实际作业不符，可要求工艺以实际出发制作文件，并在首发、变更时做对应培训，并保留培训记录
2.作业准备验证控制没有有效实施：
客观证据：如在产品ltl-0521009a的阻值， 噪音测试工序， 组织提供不出对测试参数进行验证的证据
制作OK、NG sample，定期进行验证，并保留验证记录，需在QCP中定义
3.制造过程设计输出控制没有有效实施：
客观证据：如产品 WH1011A-L9的过程设计开发中， 组织没有对烧结工序进行分析，
没有系统对某产品进行FMEA分析，需建立项目小组，集体讨论，如果允许，可建立FMEA系统库，当讨论有异议时，需由最高决策者决定
4.产品批准控制没有有效实施：
客观证据：如没有证据证明组织对为组织提供WH1011A外壳， WH1011A簧片的供方械配件厂进行PPAP批准的证据
量产前需提交对应PPAP
5.校准验证的记录控制没有有效实施：
客观证据：如组织不能提供用于过程检验的XZMD-YQ-012电位器参数综合测试仪，XZMD-YQ-014数显卡尺的校准或者验证的记录
定期校验，并保留校验记录，需明确区分哪些是外检，哪些是内检，当检验结果不符合时的处理方式。
另外，综合所开不符合项，贵司的体系可能还不是很完善，需从本质上进行改变

nice。。。�

自己的看法，望采纳！
原因分析：
1、有没有规定？
2、规定了有没有执行？
3、执行了有没有检查？
改进：
1、对有问题的地方立即整改。
2、对存在问题的规定进行修订。
3、对修订的文件进行下发和培训。
4、举一反三，横向检查有没有类似问题。
5、对前1-5进行检查表检查是否落实、有效。
6、可以对该程序进行再次内审。

nj052fgq

这个老师开的不符合有水平。

东东吴

nj052fgq 发表于 2021-8-5 11:01
这个老师开的不符合有水平。

怎么说？

东东吴

可以交流一下
哪个机构审核的呀？

luckfeiyu

volanszhangb 发表于 2021-8-5 10:29
你自己的分析呢？大家可以帮你补充，而不是帮你完成作业

你说的对，自己先做了才可以请别人帮助

hunter5168

zackrui

1.立即组织技术，生产、品管等相关人员编制生产作业指导书及检验作业作业指导书，加盖受控章后由文控登记并发放到相关部门。
2.组织生产作业人员和质检人员进行作业指导书等规范的培训，并进行有效性评价，填写培训记录存档备用。
3.按更新的规范实施作业的证据。
4.举一反三，同类工序排查实施执行的证据。

yxj660

nice。。。� 发表于 2021-8-5 12:01
自己的看法，望采纳！
原因分析：
1、有没有规定？