整理了一份工厂稽核的资料清单

多大点事

整理了一份工厂稽核的资料准备清单，供大家参考，希望有用

工厂稽核清单：
1. 营业执照
2. 质量体系认证证书
3. 组织架构图
4. 质量手册
5. 程序文件
6. 质量体系内审计划
7. ECN 程序
8. 质量体系内审记录

• A．内审员资格证书
• B．首末次会议
• C． 检查表
• D．不符合项报告
• E． 内审报告
  

9. 质量体系管理评审计划
10. 质量体系管理评审记录

• A．管理评审会议记录
• B．管理评审报告
• C． 决议事项的跟进记录
  

11. 主要生产设备清单
12. 设备保养计划
13. 设备保养记录
14. 仪器清单
15. 仪器校准计划
16. 仪器校准记录

• A．外校报告
• B．内校人员资格证书
• C． 内校规程
• D．内校报告
  

17. 年度培训计划
18. 培训记录

• A．签到表
• B．考试卷
  

19. 品管人员岗前资质认定资料（培训及测试记录）
20. 新产品设计开发资料

• A．产品规格书
• B．BOM 表
• C． 安规认证证书
• D．样品检测报告
• E． 试产记录
• F． 试产评估报告
• G．作业指导书
• H．检验标准
• I． FMEA 分析资料
• J． 产品质量控制计划（QC 工程图）
  

21. 订单评审记录
22. 新供应商资料评定报告
23. 供应商年度审核计划、报告
24. 现有供应商质量、交期、价格及服务定期评分表
25. 进料检验样板清单及定期评估记录
26. 进料检验记录
27. 不合格来料处理记录（含供应商纠正预防措施报告）
28. 原材料保存周期规定
29. 原材料过期重检记录
30. 控制图表及超限处理记录
31. CPK 应用指引
32. Cpk 测量记录及制程能力不足时的改进记录
33. 制程检验记录

• A．首件检验记录
• B．巡检记录
• C． 抽检记录
  

34. 制程不合格品的处理记录（含纠正预防措施报告）
35. 制程检验不良统计报表（周报/月报、柏拉图）
36. 停线管理规定及记录
37. 成品检验记录
38. 不合格成品处理记录

• A．返工、返修记录
• B．重检记录
• C． 纠正预防措施报告
  

39. 产品可靠性及环境测试计划及记录
40. 质量目标统计资料
41. 客户沟通资料
42. 客户投诉处理记录

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garywong

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斯普林特