请教大神如何回复才能正确的关闭问题项，谢谢！

yumi0302

近期通过了IATF16949审核，有1项轻微不符合项目，请教大神如何回复才能正确的关闭问题项，谢谢！

不符合描述:

1、接受准则管理过程无效。

不符合陈述的客观证据：
查成品检验标准，规定成品检验项目、抽样标准按照GB2828.1-2003,其计数型抽样判定准则不是0缺陷。

客观证据:
1从抽查的样本来看，交检数量不大，抽样量符合GB2828.1-2003要求，经核对查表，其判定准则为0收1退。
2经与检验员交流得知：其实际执行的是0缺陷。不会发生将批次不良品向顾客进行交付的风险。
3这是一个单一偏离。

liusheng

审核老师不是给的有样板吗?
文件的黄色部分为回复的样板要求

yumi0302

kamire 发表于 2021-12-21 22:19
这样其实不符合统计学原理，但是很多公司实际上也是这样操作的。我建议你们采用《Zero Acceptance Number ...

大神：请教这样回复是否可行？求赐教！

1、纠正：立即修改成品检验标准，对车载客户的抽样标准进行明确定义。
2、遏制：检查成品检验记录对已经出货到客户端的产品是否有不良，检查结果为符合要求，无不良品流入到客户。

1、为什么成品检验项目、抽样标准按照GB2828.1-2003，其计数型抽样判定准则不是0缺陷？                                                      
原 因：因为《成品检验规范》根据大部分客户抽样标准而制定，未对车载客户抽样标准作相应的抽样要求。
2、为什么未对车载客户抽样标准作相应的抽样要求 ？                                               
原因：因为成品检验策划，流程管理不清晰，没有确定以顾客要求为出发点，如何落实到成品检验的判定准则要求上。               
3、为什么成品检验策划，流程管理不清晰，没有确定以顾客要求为出发点，如何落实到成品检验的判定准则要求上？                                             
原因：因为目前《产品先期策划控制程序》中，对车载客户成品检验标准的编制要求不完善，没有明确编制车载客户成品检验的输入依据（车载顾客抽样标准要求）

kamire

yumi0302 发表于 2021-12-22 08:37
大神：请教这样回复是否可行？求赐教！

1、纠正：立即修改成品检验标准，对车载客户的抽样标准进行明确 ...

以后"不清晰，不完善，不明确"这种废话就不要提了吧，多问你们一句什么叫“清晰完善明确”估计你们也答不上来。说清楚问题在什么地方，如何整改即可。
现在的问题是16949的特殊要求没有在实际中执行，你用3x5why分析，是要以客观事实作为依据，有一说一，不要一开始就把帽子扣上了。
第一个why是为什么没有按0缺陷抽样---结论是作业指导书没有定义0缺陷
第二个why是为什么作业指导书没有定义0缺陷---这就要分析你们作业指导书是如何定出来的，你要去查看你们定作业指导书的流程，有没有参考客户特殊要求？还是看了，但是要省钱降低了标准？还是说你们识别出来的客户特殊要求没有零缺陷这一项等等。我假设可能有以下情况之一：1.在定作业指导书的时候你们已经有了客户特殊要求的清单，但是漏了0缺陷这一项 2. 有客户特殊要求的清单，有0缺陷这一项，但是没有识别出来检验指导需要相应修改 3.没有识别获得客户特殊要求的清单
那么你下一个why要根据分析到目前程度发现的问题再进一步分析，然后制定相应的遏制措施
比如重新对相关人员进行16949以及相关工具的培训等。

liusheng

附件为SGS的关闭的不符合项，仅供参考

真心英雄

liusheng 发表于 2021-12-20 17:12
审核老师不是给的有样板吗?
文件的黄色部分为回复的样板要求

kamire

你们准备怎么改？

一缕阳光2

yumi0302

liusheng 发表于 2021-12-20 17:12
审核老师不是给的有样板吗?
文件的黄色部分为回复的样板要求

没有样板，一点头绪也没有，

njkiller

多跟审核老师交流交流

yumi0302

kamire 发表于 2021-12-20 22:10
你们准备怎么改？

毫无头绪，不知道从哪下手

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skyboy0513