跪求这个不符合项怎么整改？

刘波夔牛

8.3.3.3
特殊特性
COP02设计和开发
不符合项：
设计策划控制体系未被有效实施。
标准
组织应使用多学科方法来建立、记录和实施其 识别特殊特性的过程，包括由客户和客户确定的特性 由组织进行的风险分析，应包括以下内容： a) 产品和/或制造中特殊特性的文件（根据需要）， 相关风险分析（如过程 FMEA）、控制计划和标准工作/操作员说明； 特殊特性用特定标记识别，并在制造过程中记录在案 显示这些特殊特性的创建或所需控制的文件； b) 针对产品的特殊特性制定控制和监测策略； 生产过程； c) 需要时，客户指定的批准； d) 符合顾客规定的定义和符号或组织的等效符号 或符号，如符号转换表中所定义。需提交符号转换表 给客户，如果需要的话。
证据:
在新产品7d16设计策划中，按照零件7631 PFMEA分析得结果，产品特殊特性φ18-0.04/-0.06失效的原因是刀具磨损，但在相应的控制计划中未对刀具的控制策略进行定义。
轻微不符合的理由：
由于特性是通过气动量规检查的，没有产品风险，检查了其他 SC 控制，无类似问题，风险低。

blueshark

这个不符合项开的很有水平
step1：纠正措施——修改CP，加入刀具磨损控制要求（加工XXX小时或XXXpcs更换）
step2：原因分析——5why法，最后找到一个程序文件，细化要求
step3：更新文件，培训
step4：验证——以内审或过程审核形式验证整改有效性，输出审核报告

zpjmyh

xiaming1984

品质保安

fannie_wang

wenzhu712

我去！

质量探索路

学习学习

tfan

查一下是否有相应的程序规定FMEA和控制计划的关联要求，如果没有就往这边分析和整改；如果有，那就是人员能力问题了，往培训方面写。

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谢分享