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质量管理体系运行情况报告
1. 质量管理体系总体运行情况
1.1质量管理体系的完善
从上次管理评审(2005年7月)到现在，质量体系已运行了近一年,期间公司组织了-次内审、接受了两次外部审核。审核结果证明公司质量管理体系运行有效，并在不断的自我完善。
一年来，公司最高管理者和组织机构、职能、质量手册等发生了一些变化，我们及时通知了军友认证公司，质量管理体系一直保持正常运行。
今年三月份起，质管部组织公司各部门对质量体系文件进行了全面改版(由C版到D版)，改版文件包括《质量手册》、四十五个《程序文件》以及部分第三层次文件。对每一一个改版文件，均组织相关部门参与进行了反复评审,确保新修订的文件切实可行,并满足标准的要求。
文件修订后，通过了内审、外审的检查,以及各部门]的使用情况来看,改版后的文件是能够充分满足满足公司质量体系要求的。
年初，结合公司新的经营目标，公司对质量目标重新进行了修订，使目标更加明确、细致，每个月进行统计。客户部每个季度也对顾客满意度进行了调查、分析，均达到公司要求。
1.2公司上半年质量目标完成情况
1次交验合格率
3顾客满意200年达
4.(各部门基本功培训的时485员工每年培训时间平均不低于小时间尚未统计在内)
702万元1300净利润≥6
7124. 9 1. 65经营收入≥亿元7
105.07%105销售综合回款率≥%832.1 309
综合毛利率≥% %
从统计情况看，第1、4项完成情况较好，但质量损失率超过目标值一倍多，距目标有较大差距。这将作为公司下半年改进的重点。
1.3 质量损失情况
1-6月份，公司因三包服务、内废、外废共造成质量损失152.79万元，质量损失率为2.51%，高出年度计划一倍还多。通过逐月的分析，造成质量损失偏高的原因主要有以下三点:
一是产品还不成熟，造成加气站产品反复服务,有的甚至返厂大修，损失比较大;
二是外购件质量难以保证，突出表现在铸件等方面，因此造成的损失也较多。
三是质量损失的统计还存在一定的偏差，部分不属于三包赔偿内的费用统计在了三包费用中，造成质量损失偏高。如2006年6月份三包损失费用中WO67产品6.79万元的损失费用应属于配件销售费用。在连续的高质量损失之后,六月份质量损失率明显下降,仅为0.98%,
是近年来最低的一次(注:其中存在十万余元的零件退库)。这也表明我们几个月来的努力初步取得了成效。
如果要完成年度1.2%的目标，下半年质量损失费用必须控制在45.21万元，即下半年的质量损失率必须控制在0.435%以内，显然这是不实现。建议对此项目标进行调整，因即便下半年目标仍然实现为1.2%，年度目标也将达到1.68%。
1.4生产过程运行情况
从去年7月到今年6月，公司生产过程基本符合《程序文件》所规定的要求，没有发生重大质量事故。对今年6月份出现的V285后冷却器管路爆炸事故，公司也及时召开了质量分析会，查明了原因，制定了措施，杜绝了今后类似问题的再次发生。主要质量指标分别达到:一次试车合格率92. 24%;在用量具受检率100%、受检合格率94. 55;质量损失率2.51%;综合废品率4.6202(其中内废0.01%、料废4. 61%)。料废损失占公司内部损失的99.8%。
2.内、外部审核情况
2.1 内审
2006年4月20日至4月21日进行了为期两天的第一次质量体系内部审核。审核组由六位内审员组成，分为三个审核小组，审核包涵GB/T19001、GJB9001A 要求的所有要素和所有部门。此次审核共开出不符合报告6份，均为一般不符合。主要是记录控制方面的问题，约占全部不符合项的67%。所有不符合报告经过验证均已于四月底得到关闭。
2.2 外审
2005年11月2日-4日，新时代认证中心进行了军品的第三次监督审核。此次共审核了六个部门，并与军代表、管理层进行了座谈。此次审核共开出不符合项2个，均为一般不符合项。2项不符合项已于11月底全部关闭并得到认证公司的确认。2006年4月24日-4月35日,新时代认证中心安排两人分两个组进行了民品的第一次监 督审核及军品的第四次监督审核。此次审核共开出不符合项6个，均为- -般不符合项，包括三个军品、三个民4品不符合项。六项不符合项已于5月底全部关闭并得到认证公司的确认。
3. 纠正和预防措施实施情况
对内审、外审发现的不符合项，各部门均能按要求制定纠正措施，经验证全部关闭
4. 2005年7月管理评审提出问题的落实
问题1、《文件控制程序》《记录控制程序》要进-步落实。解决措施:为进一步落实《文件控制程序》《记录控制程序》，2005年7月28日由经营管理部发布了《关于进一步落实《文件控制程序》《记录控制程序》的通知》，提出了五点意见，并确定了各部门资料管理人员。通过跟踪检查，各部门]基本都进行了落实，且都纳入了考核。问题2、进一步完善公司二级核算体系，加强公司内部成本的核算和控制。
解决措施: 2005年7月25日，财务部制定了《完善公司二级核算体系》，提出了四点改进措施。目前这四项工作都在做,但还不够完善,如要实现的“建立标准成本核算、考核体系”至今还没有落实。问题3、进一步提高产品设计质量，加大设计评审力度，减少设计产品差错率。
解决措施: 2005年7 月20日，技术中心制定了《提高产品设计质量改进方案》，提出了四条改进措施，包括培训、总结、使用评审记录单、考核等诸方面。通过设计室每月汇报的设计更改情况来看，设计差错明显减少。
5.质量方针、质量目标的贯彻实施情况
5.1 公司
“更高效、更平稳、更安全、更完美、更满意”的质量方针，通过对质量方针的综合评价、四年来的实践以及质量体系认证公司的审核评价说明，公司制定的质量方针是以八项质量管理原则为基.础，体现了以顾客为关注焦点，符合公司的战略目标，适应公司现状和近期发展需要，并在员工中得到广泛的宣贯落实。
5.2在2006年公司经营目标确定之后，三月份公司对质量目标重新进行了修订，确定了九条公司质量目标，并将这些目标分解到各个相关部门。修订后的公司质量目标为“1. - -次交验合格率≥90%;2.开发活塞式大排量、曲柄滑块式及M型压缩机等4个新产品; 3.质量损失率≤1.2%; 4.顾客满意度达到4.2 分; 5.员工每年培训时间平均不低于48小时; 6.净利润≥1300 万元; 7.经营收入≥1. 65亿元; 8.销售综合回款率≥105%; 9.综合毛利率≥30%”。
6. 可能影响质量管理体系的变更
6.1最高管理者工作变动，已及时通知了认证公司。
6.2 质量体系文件进行了修订换版。通过今年以来的内审和新时代外审审核结论说明，质量管理体系运行是适宜的、有效的。
6.3 2006年6月，技术中心增设了信息化办公室，将原来属于技术室的相关职能纳入到信息化办公室;成立了安委办，归口安全事务的管理。这次调整对质量体系运行不会造成影响。
7. 存在问题及改进建议
7.1质量损失率仍然较高。需要从完善、改进天然气系列压缩机产品和提高外购件质量入手，减少三包质量损失。
7.2文件和记录控制一直是公司历次内、外部审核中发现问题最多的环节，各部门-定要重视，不能松懈。
7.3二级核算体系仍不完善。要按照计划逐条予以落实
管理者代表:
2022年5月15日 |
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