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质量管理体系运行报告

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发表于 2022-6-28 09:39:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
质量管理体系运行情况报告

1. 质量管理体系总体运行情况

1.1质量管理体系的完善

从上次管理评审(2005年7月)到现在,质量体系已运行了近一年,期间公司组织了-次内审、接受了两次外部审核。审核结果证明公司质量管理体系运行有效,并在不断的自我完善。

一年来,公司最高管理者和组织机构、职能、质量手册等发生了一些变化,我们及时通知了军友认证公司,质量管理体系一直保持正常运行。

今年三月份起,质管部组织公司各部门对质量体系文件进行了全面改版(由C版到D版),改版文件包括《质量手册》、四十五个《程序文件》以及部分第三层次文件。对每一一个改版文件,均组织相关部门参与进行了反复评审,确保新修订的文件切实可行,并满足标准的要求。

文件修订后,通过了内审、外审的检查,以及各部门]的使用情况来看,改版后的文件是能够充分满足满足公司质量体系要求的。
年初,结合公司新的经营目标,公司对质量目标重新进行了修订,使目标更加明确、细致,每个月进行统计。客户部每个季度也对顾客满意度进行了调查、分析,均达到公司要求。

1.2公司上半年质量目标完成情况

1次交验合格率

3顾客满意200年达

4.(各部门基本功培训的时485员工每年培训时间平均不低于小时间尚未统计在内)

702万元1300净利润≥6
7124. 9 1. 65经营收入≥亿元7
105.07%105销售综合回款率≥%832.1 309
综合毛利率≥% %
从统计情况看,第1、4项完成情况较好,但质量损失率超过目标值一倍多,距目标有较大差距。这将作为公司下半年改进的重点。

1.3 质量损失情况

1-6月份,公司因三包服务、内废、外废共造成质量损失152.79万元,质量损失率为2.51%,高出年度计划一倍还多。通过逐月的分析,造成质量损失偏高的原因主要有以下三点:

一是产品还不成熟,造成加气站产品反复服务,有的甚至返厂大修,损失比较大;
二是外购件质量难以保证,突出表现在铸件等方面,因此造成的损失也较多。
三是质量损失的统计还存在一定的偏差,部分不属于三包赔偿内的费用统计在了三包费用中,造成质量损失偏高。如2006年6月份三包损失费用中WO67产品6.79万元的损失费用应属于配件销售费用。在连续的高质量损失之后,六月份质量损失率明显下降,仅为0.98%,

是近年来最低的一次(注:其中存在十万余元的零件退库)。这也表明我们几个月来的努力初步取得了成效。

如果要完成年度1.2%的目标,下半年质量损失费用必须控制在45.21万元,即下半年的质量损失率必须控制在0.435%以内,显然这是不实现。建议对此项目标进行调整,因即便下半年目标仍然实现为1.2%,年度目标也将达到1.68%。

1.4生产过程运行情况

从去年7月到今年6月,公司生产过程基本符合《程序文件》所规定的要求,没有发生重大质量事故。对今年6月份出现的V285后冷却器管路爆炸事故,公司也及时召开了质量分析会,查明了原因,制定了措施,杜绝了今后类似问题的再次发生。主要质量指标分别达到:一次试车合格率92. 24%;在用量具受检率100%、受检合格率94. 55;质量损失率2.51%;综合废品率4.6202(其中内废0.01%、料废4. 61%)。料废损失占公司内部损失的99.8%。

2.内、外部审核情况

2.1 内审

2006年4月20日至4月21日进行了为期两天的第一次质量体系内部审核。审核组由六位内审员组成,分为三个审核小组,审核包涵GB/T19001GJB9001A 要求的所有要素和所有部门。此次审核共开出不符合报告6份,均为一般不符合。主要是记录控制方面的问题,约占全部不符合项的67%。所有不符合报告经过验证均已于四月底得到关闭。

2.2 外审

2005年11月2日-4日,新时代认证中心进行了军品的第三次监督审核。此次共审核了六个部门,并与军代表、管理层进行了座谈。此次审核共开出不符合项2个,均为一般不符合项。2项不符合项已于11月底全部关闭并得到认证公司的确认。2006年4月24日-4月35日,新时代认证中心安排两人分两个组进行了民品的第一次监 督审核及军品的第四次监督审核。此次审核共开出不符合项6个,均为- -般不符合项,包括三个军品、三个民4品不符合项。六项不符合项已于5月底全部关闭并得到认证公司的确认。

3. 纠正和预防措施实施情况

对内审、外审发现的不符合项,各部门均能按要求制定纠正措施,经验证全部关闭

4. 2005年7月管理评审提出问题的落实

问题1、《文件控制程序》《记录控制程序》要进-步落实。解决措施:为进一步落实《文件控制程序》《记录控制程序》,2005年7月28日由经营管理部发布了《关于进一步落实《文件控制程序》《记录控制程序》的通知》,提出了五点意见,并确定了各部门资料管理人员。通过跟踪检查,各部门]基本都进行了落实,且都纳入了考核。问题2、进一步完善公司二级核算体系,加强公司内部成本的核算和控制。

解决措施: 2005年7月25日,财务部制定了《完善公司二级核算体系》,提出了四点改进措施。目前这四项工作都在做,但还不够完善,如要实现的“建立标准成本核算、考核体系”至今还没有落实。问题3、进一步提高产品设计质量,加大设计评审力度,减少设计产品差错率。

解决措施: 2005年7 月20日,技术中心制定了《提高产品设计质量改进方案》,提出了四条改进措施,包括培训、总结、使用评审记录单、考核等诸方面。通过设计室每月汇报的设计更改情况来看,设计差错明显减少。

5.质量方针、质量目标的贯彻实施情况

5.1 公司

“更高效、更平稳、更安全、更完美、更满意”的质量方针,通过对质量方针的综合评价、四年来的实践以及质量体系认证公司的审核评价说明,公司制定的质量方针是以八项质量管理原则为基.础,体现了以顾客为关注焦点,符合公司的战略目标,适应公司现状和近期发展需要,并在员工中得到广泛的宣贯落实。

5.2在2006年公司经营目标确定之后,三月份公司对质量目标重新进行了修订,确定了九条公司质量目标,并将这些目标分解到各个相关部门。修订后的公司质量目标为“1. - -次交验合格率≥90%;2.开发活塞式大排量、曲柄滑块式及M型压缩机等4个新产品; 3.质量损失率≤1.2%; 4.顾客满意度达到4.2 分; 5.员工每年培训时间平均不低于48小时; 6.净利润≥1300 万元; 7.经营收入≥1. 65亿元; 8.销售综合回款率≥105%; 9.综合毛利率≥30%”。

6. 可能影响质量管理体系的变更

6.1最高管理者工作变动,已及时通知了认证公司。
6.2 质量体系文件进行了修订换版。通过今年以来的内审和新时代外审审核结论说明,质量管理体系运行是适宜的、有效的。
6.3 2006年6月,技术中心增设了信息化办公室,将原来属于技术室的相关职能纳入到信息化办公室;成立了安委办,归口安全事务的管理。这次调整对质量体系运行不会造成影响。

7. 存在问题及改进建议

7.1质量损失率仍然较高。需要从完善、改进天然气系列压缩机产品和提高外购件质量入手,减少三包质量损失。
7.2文件和记录控制一直是公司历次内、外部审核中发现问题最多的环节,各部门-定要重视,不能松懈。
7.3二级核算体系仍不完善。要按照计划逐条予以落实

管理者代表:
2022年5月15日

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