**包装有限公司的ISO9001全套手册+程序，包含表单

l9866091 · 发表于 2022-8-16 21:15:47

本质量手册 QM/WG-2016-A依据ISO 9001：2015 等同GB/T 19001-2016编制。
本ISO9001:2015质量手册引用ISO 9000：2005所规定的概念和术语定义。
本手册由品质管理部负责组织制定、实施、修订、换版及解释协调。
本手册由公司总经理批准发布。
本手册的管理按《文件记录控制程序》实施。
本手册的附件11.1-11.5 是手册的附录。
本手册由品质管理部提出并归口

│  质量手册.doc
│
└─程序文件
│  程序文件发放清单.xlsx
│
├─01文件和记录控制程序
│  │  01文件和记录控制程序.doc
│  │
│  └─记录表
│       001 受控文件和记录表单清单.xls
│       002文件更改申请单.doc
│       003文件发放审批表.doc
│       004文件发放记录表.doc
│       005文件补发申请单.doc
│       006文件借阅登记表.doc
│       007文件销毁申请单.doc
│       008记录销毁申请单.doc
│       009质量记录清单.xls
│       010 ISO文件电子文档发文删文记录表.xls
│       011文件定期评审记录.xls
│       12 外来文件受控清单.xls
│       13 外来文件发放记录表.xls
│
├─02沟通管理程序
│  │  02沟通管理程序.doc
│  │
│  └─记录表
│       001部门联络函.xls
│       002传阅单.xls
│       003会议记录表.xlsx
│       004会议签到表.doc
│       005中粮包装上海公司内部请示、报告.doc
│       006文件签收表.doc
│       007派车单.xlsx
│       008员工外出出门单.xlsx
│
├─03管理评审控制程序
│  │  03管理评审控制程序.doc
│  │
│  └─记录表
│       001管理评审计划.doc
│       002管理评审报告.doc
│
├─04设备管理控制程序
│  │  04设备管理控制程序.doc
│  │
│  └─记录表
│       00 固定资产处置申请表.doc
│       01 设备大修报告.doc
│       02设备安装改造竣工验收单.xls
│       03 设备台账.doc
│       04 设备履历表.doc
│       05 年度设备维修保养计划.xls
│       06 委托加工及维修工作单.xls
│       07 设备评定记录表.doc
│       08 固定资产转移交接表.xls
│       10.1-10.2注塑机维护保养记录表.xls
│       10.3-10.4吹塑机维护保养记录表.xls
│       10.5 空压机定期维护和保养记录表.xlsx
│
├─05人力资源控制程序
│  │  05人力资源控制程序.doc
│  │
│  └─记录表
│       1 岗位说明书.doc
│       10 解除劳动合同通知.docx
│       11年度培训计划表.xls
│       12.1 内部培训申请表.doc
│       12.2 外出培训申请表.doc
│       13 培训有效评估表.doc
│       14 内部培训记录表.doc
│       15 外部培训总结表.doc
│       2 人员增补申请表.xls
│       3.1 操作工应聘申请表.doc
│       3.2 社招应聘申请表（毕业三年以上）.doc
│       3.3 应届生应聘申请表.doc
│       3.4 社招应聘申请表（毕业三年内）.doc
│       4 应聘评价表.doc
│       5 职位信息调查问卷.doc
│       6 员工考核表.doc
│       7 离职申请表.doc
│       8 员工离职结算表.xlsx
│       9 员工内部调动表.doc
│
├─06 客户服务控制程序
│  │  06客户服务控制程序.doc
│  │
│  └─记录表
│       001客户质量投诉回复书.doc
│       002 顾客满意度调查表.doc
│       003 退货通知单.xlsx
│       004 客户赔偿审批表.doc
│
├─07 设计开发控制程序
│  │  07设计开发控制程序.doc
│  │
│  └─记录表
│       01 试模打样通知单.doc
│       02 QE检验记录表.xlsx
│       03 试模试产总结表.doc
│       04 新产品鉴定报告.doc
│       05 产品确认书.doc
│       06 模具验收鉴定报告.doc
│
├─08 外部提供方管理程序
│  │  08外部提供方管理程序.doc
│  │
│  └─记录表
│       02 业绩评定表.doc
│       03_年度材料交付投诉率表.xls
│
├─09 外部提供过程、产品和服务控制程序
│  │  09外部提供过程、产品和服务控制程序.doc
│  │
│  └─记录表
│       01 供方来料质量投诉通知书.doc
│       02 请购单.xlsx
│
├─10 生产计划控制程序
│  │  10生产计划控制程序.doc
│  │
│  └─记录表
│       01 生产派工单.xls
│       02 产品完工单.xls
│       03 每周生产作业安排表.xlsx
│       04 超额领料单.XLS
│       05 生产日报表.xls
│
├─11 仓库管理控制程序
│  │  11仓库管理作业程序.doc
│  │
│  └─记录表
│       01 验货通知单.xlsx
│       02 收料单.xlsx
│       03 采购入库单.XLS
│       04 退货单.xlsx
│       05生产领（退）料单.XLS
│       06 成本中心领（退）料单.XLS
│       07 存货调整申请单.xls
│       08盘点表.XLS
│
├─12 生产过程控制程序
│  │  12生产过程控制程序.doc
│  │
│  └─记录表
│       01 机台生产单.xlsx
│       02 模具领用单.xls
│       03.1 吹瓶转线清线（清场）记录表.xls
│       03.2 注塑转线清线（清场）记录表.xls
│       04 流水线清洁记录表.xlsx
│       05.1 吹塑工艺参数控制记录表.xls
│       05.2 注塑工艺参数控制记录表.xls
│       06.1 吹塑产品自主检查表.xlsx
│       06.2 注塑产品自主检查表.xlsx
│       07 生产入库单.XLS
│       08 模具入库单.xlsx
│       09 生产设备模具保养记录.doc
│
├─13 顾客财产控制程序
│  │  13顾客财产控制程序.doc
│  │
│  └─记录表
│       01 顾客财产管理台账.xls
│       02 顾客模具验收鉴定报告.doc
│
├─14 模具和工装管理程序
│  │  14模具和工装管理程序.doc
│  │
│  └─记录表
│       01 试模打样记录表.xls
│       010 模具借记卡.xls
│       02 模具移交清单.xls
│       03 模具进出库检查表.xls
│       04 模具报废申请单.xls
│       06 模具维护保养年度计划表.xls
│       07 模具保养维修履历表.xls
│       08 模具一览表.xls
│       09 模具进出厂记录表.xls
│
├─15 产品标识和可追溯性控制程序
│    15产品标识和可追溯性控制程序.doc
│
├─16 监视和测量装置控制程序
│  │  16监视和测量装置控制程序.doc
│  │
│  └─记录表
│       01 计量仪器申购表.xls
│       02 仪器使用记录表.xls
│       03 电子天平日常校准记录表.xls
│       06 仪器报废申请表.xlsx
│       07检测仪器一览表.xls
│
├─17 产品监视和测量控制程序
│  │  17产品监视和测量控制程序.doc
│  │
│  └─记录表
│       01.1产品属性检验记录表（吹瓶）.xls
│       01.2产品属性检验记录表（注塑）.xls
│       02.1色母进料检验报告.docx
│       02.2 垫片进料检验报告.xls
│       02.3 胶袋进料检验报告.xls
│       02.4 包装材料进料检验报告.xls
│       02.5 免检物料清单.xlsx
│       02.6原料进料检验报告.docx
│       02.7进料检验报告(标签).xls
│       03.1吹塑类首件确认表.xls
│       03.2 注塑类首件确认表.xls
│       04变量及功能记录表.xls
│       05质量异常调机通知单.doc
│       06成品检验报告（COA).xls
│
├─18 不合格品控制程序
│  │  18不合格品控制程序.doc
│  │
│  └─记录表
│       01 特采申请单.xlsx
│       02 报废申请单.xls
│       03 返工通知单.xls
│
├─19 持续改进控制程序
│  │  19持续改进控制程序.doc
│  │
│  └─记录表
│       01 改进计划.xls
│       02 纠正和预防措施通知单.xlsx
│
├─20 内部审核控制程序
│  │  20内部审核控制程序.doc
│  │
│  └─记录表
│       01 内审计划.doc
│       02 内部审核实施计划.xls
│       03 内部审核报告.doc
│       04 质量体系不合格报告.xlsx
│       05 审核检查表.docx
│       06 会议签到表（体系）.xls
│       07 纠正和预防措施通知单(体系).doc
│
├─21变更控制程序
│  │  21变更控制程序.docx
│  │
│  └─记录表
│       01 变更申请单.xls
│       02 变更主计划清单.xls
│       03 变更通知单.xls
│
├─22 产品交付管理程序
│  │  22产品交付管理程序.doc
│  │
│  └─记录表
│       01 交货单.XLS
│
├─23 数据分析管理程序
│  │  23数据分析管理程序.doc
│  │
│  └─记录表
│       01 数据分析报告.xlsx
│
├─24 财务管理程序
│    24财务管理程序.doc
│
├─25 环境分析控制程序
│  │  25环境分析控制程序.doc
│  │
│  └─记录表
│       SWOT分析矩阵范例.xlsx
│       组织环境识别表.docx
│
├─26 风险和机遇的应对措施控制程序
│  │  26风险和机遇的应对措施控制程序.doc
│  │
│  └─记录表
│       生产车间风险和机遇应对措施管理记录（事例）.docx
│       风险和机遇的应对措施控制表.doc
│
└─27 知识管理控制程序
      │  27知识管理控制程序.doc
      │
      └─记录表
            1知识资产清单.xls
            2资料申请单.doc

CathyShen · 发表于 2023-6-1 10:20:09

wys2013 发表于 2022-8-17 00:24
嘿嘿，能打折嘛

同问

xzc9902 · 发表于 2022-11-30 08:45:50

拿来看看，比较下能不能改进

大锤同学 · 发表于 2024-9-26 10:37:18

攒到啥时候哦才能买得起

wuzhenjun · 发表于 2022-8-16 22:36:22

charlesjshu · 发表于 2022-8-16 23:08:58

质量从业者 · 发表于 2022-8-16 23:29:25

wys2013 · 发表于 2022-8-17 00:23:59

wys2013 · 发表于 2022-8-17 00:24:27

嘿嘿，能打折嘛

ckk594 · 发表于 2022-8-17 07:26:46

谢谢分享

JD-小杨 · 发表于 2022-8-17 07:42:39

lqd686 · 发表于 2022-8-17 07:52:35

TBD16888 · 发表于 2022-8-17 08:02:06

谢谢分享

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