SMT过程审核表（超详细）

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过程审核检查表（SMT）
过程编号	过程	序号	生产设备	特性		特性标准	审核问题	审核记录
				产品	过程
01	物料购入/暂存	1	冰柜		锡膏存储温度	0～10℃	温度有无记录，超标时有无原因分析及跟踪？
		2	真空机		气压	小于9.9kgf/cm2	是否每批点检、有无有效证据？
		3			温度	按照具体包装袋材质要求	是否每批点检、有无有效证据？
		4			时间	按照具体包装袋材质要求	是否每批点检、有无有效证据？
		5	ESD设备 装置		ESD防护	符合ESD控制办法	查看是否每日对ESD设备/装置进行点检并记录？查看作业员是否每日佩戴、测试静电手环？以保证ESD防护的有效性。
		6		外包装		最大包装完好	是否每批点检、有无有效证据？
		7		MSD敏感度		潮敏标签指示值≤20%	损坏包装的IC的指示值是否超过20%？ 若超过，是否对其暴露的湿度和时间进行监控？以保证MSD有效。
		8		数量		核对、与送货单一致	送货单是否正确、有无已经核对的有效证据？
		9		物料编码		核对、与送货单一致	送货单是否正确、有无已经核对的有效证据？
02	仓库送检	10		数量		核对报检单与送货单一致	报检单是否正确、有无已经核对的有效证据？
		11		物料编码		核对报检单与送货单一致	报检单是否正确、有无已经核对的有效证据？
03	来料检查IQC	12	ESD设备 装置		ESD防护	符合ESD控制办法	查看是否每日对ESD设备/装置进行点检并记录？查看作业员是否每日佩戴、测试静电手环？以保证ESD防护的有效性。
		13			光照度	不影响操作	对其有无定期点检，有无点检的有效证据？现场有无昏暗灯管？
		14			检验员技能	检验员有上岗证	查看是否有作业指导书？询问作业员是否清楚作业标准，验证作业员是否按标准作业？
		15		电感量		符合规格书及BOM要求	如何核对、频率如何、有无有效证据？
		16		容值		符合规格书及BOM要求	如何核对、频率如何、有无有效证据？
		17		阻值		符合规格书及BOM要求	如何核对、频率如何、有无有效证据？
		18		PCB翘曲度		小于对角线长的0.75%	如何核对、频率如何、有无有效证据？
		19		外观		丝印清晰，物料外观及包装无损伤/变形	如何核对、频率如何、有无有效证据？
		20		尺寸		符合规格书及BOM要求	如何核对、频率如何、有无有效证据？
		21			辅助材料	符合辅料清单	作业员是否易于得到清单？

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龙大大

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