来料检验作业指导书

gzbruceli

来料检验作业指导书

1 目的

对来料进行质量控制，确保符合公司要求，防止不良物料流入或投入使用。

2 适用范围

适用于原材料（原料、包材）和重要生产辅料。

3 职责

3.1品质部：负责来料的质量标准制定，检测、质量判定，并控制不良物料和紧急放行来料的使用。

3.2采购部：负责来料不合格品的处理。

3.3仓储部：负责来料品名、规格、数量、供应商的核对及送检。

3.4市场部/厂长：负责不良物料的评审。

3.5 PMC：负责来料是否需要紧急处理的通知。

4 术语和定义

无

5 流程图

6 程序

6.1来料点收、送检

6.1.1供应商交货后，仓管员参照《送货单》，核对来料品名、规格、数量、标识、生产商等。

6.1.2仓管员确认无误后，开具《物料送检单》，同时标注是否急料，通知品质部来料检验员。

6.2急料处理

6.2.1由于生产及出货等原因，有些物料需要尽快检验时，PMC部应书面通知仓储部，仓管在送检单上标注。

6.2.2厂长确定该物料可否先用后检，可以的仓管员在物料上贴上“紧急放行”标签并做好记录，同时按正常标准进行抽样检测。

6.2.3不可以先用后检的物料，品质部安排第一时间检测，并及时将检测结果通知PMC部。

6.3取样

6.3.1包材取样

包材检验人员根据《送检单》中的送检数量，按照“包材检验标准”中的抽样标准进行抽样。在抽样过程中不得使包材受污染、受损，抽样完毕后，将包装箱原样封好。

6.3.2原料取样

6.3.2.1取样时应先将抽取的原料外包装表面用纱布擦试干净，用专用工具打开包装，分别从样本中平均抽取所需试样。

6.3.2.2取液体样应搅拌后抽取，同时检查试样中是否有杂质，并将从多个样本中所抽取的样品混合在一烧杯内。固体样品应用特定取样器具从样本中部取样。

6.3.2.3有菌检指标的原料，在来料时每批号只抽检1个包装单位，取样后应特别标注，加强密封。

6.3.3 机加工产品取样

6.3.3.1 取样时应采取均匀取件法进行抽样，以减少检测误差。

6.3.3.2 取样时应对样本进行标识。

6.4报告的周期

6.4.1原料检测不含微生物检验项目的，收到《送检单》3个工作日内出具检验报告，含微生物检验项目的4个工作日内出具检验报告。

6.4.2纸品类包材在收到《送检单》1个工作日内出具检验报告；容器类包材在2个工作日内出具检验报告。需作菌检和耐寒耐热项目的包材在4个工作日内出具检验报告。

6.4.3需进行配套性试验的包材，待配套包材到齐后按正常周期出具检验报告。

6.4.4其它类原物料在收到《物料送检单》2个工作日内出具检验报告。

6.4.5特殊情况下（如大量到货超过检测能力或优先需检测生产急需材料时），经厂长确认，可推迟出具检测报告，但最迟需在到货7日内出具检测报告。

6.5检验

6.5.1检验人员根据“包材检验标准”和“原料检验标准”中的相关检测方法和仪器操作说明进行检测。若来料有菌检项目，检验人员按《微生物检测操作规范》进行检测。

6.5.2检验不合格须进行复检的项目，由检验人员重新取样检验，以复检结果为准。

6.5.3包材外观检验中产生的不合格品和功能实验样品，检验完毕后在检验报告中作为质量检验坏料数予以登记。

6.5.4原料检验后剩余的样品保存于原料留样柜上，标识清楚。

6.6检验判定

6.6.1检验员依据”包材标准”、”原料标准”中进行判定，并在《物料送检单》上标注结果。

6.6.2检验合格，则在 “接受”下打“√”。检验不合格，则在相应的结果下打“√”。

6.6.3包材，若有新旧款替换时，检验员在检验结果备注栏中注明新旧款区别，能否通用等内容。对于原料，须于备注栏内注明原料生产日期。

6.6.4《原料检测报告》《包装材料检测报告》由检验员填写，品质主管审核。

6.6.5检验员每天检验记录登记入相应的数据库。。

6.7处置

6.7.1检验员将写有检测结果的《物料送检单》发给仓管员。

6.7.2判定合格的来料，仓管员开具《入库单》，经部门负责人审核后办理入库。

6.7.3判定不合格的来料，检验员填写《异常情况处理表》，依《不合格品控制程序》评审处理。

6.8标识

检验后，检验人员依《检验和试验状态控制程序》的相关规定对来料予以标识。

6.9纠正措施

不合格来料，按照《不合格品控制程序》采取相应的纠正措施处理。

6.10库存来料的复检

原料和包装材料库存半年左右或即将达到产品的保质期时，仓储部提前一周填写《物料送检单》，通知品质部来料检验员安排检测。检验员按照《包装材料检验标准》、《原料检验标准》。

7 相关文件

7.1《产品标识和可追溯性控制程序》

7.2《包装材料检验标准》

7.3《原料检验标准》

7.4《不合格品控制程序》

8 记录

8.1《不合格品评审报告报告》

8.2《包装材料检测报告》

8.3《原料检测报告》

290575269

学习了

精致品质_22

yualinnn

谢谢分享

JXPSCD1

如再画上一个流程图，进一步的是画个乌龟图那就更好了。

Goman

这称为一个来料检验流程或者制度更合适，叫指导书的话没有任何检验指导的意义

gzbruceli

Goman 发表于 2022-10-27 17:15
这称为一个来料检验流程或者制度更合适，叫指导书的话没有任何检验指导的意义 ...

写的太俗上级看不上眼

弧度

xiaopacai

你的不良品评审怎么是市场部/厂长？不应该是研发部或者技术部吗？他们的资质能被认可吗？

zjxm

谢谢分享