各位专家请教个不符合项整改的问题

captain2021

不符合项整改时遇到这样的问题，请各位专家出出主意，看如何整改：文件中有如何做的规定，也有谁来监督的规定，但实际情况就是没执行。不知道怎么整改，求各位专家给点建议！！！

CRiti

规定是与实际流程一致的不？有没有较大的差异或者不具备操作性，那么监督的人是否是这个过程的直接负责人，有没有出现过程人担当与实际不符，如果这些都可以排除的话，他们还不遵守的话，只能启动上级别进行协助。如果只是回答不符合的话，没有做那就没有做，这个没有什么好讲的，只能从职责上进行问答，修改相对应的职责管理，补充监督评审规则。

toto114114

其实就不符合不外呼就是3个问题，1、有规定不执行，2、没有规定；3、规定不准确。
有规定不执行，最常见，也是出现不符合情况最多的。检查规定是否过于繁琐，不具备可执行性；检查有没有监督执行的人员，是否具有可控性；检查人员岗位说明是否清楚；等等
没有规定，那就建立规定。
规定不准备，就找出不对的地方，修改相关规定，然后说写做一致。

蓝天一片

没有执行的真正原因是什么？规定不合理？没有意识到做的重要性？现场的环境不能实现？还是另有原因，找到真正的原因才能进一步根据原因采取纠正措施。没有做不一定肯定是做的人员的责任，这个一定要实地调查清楚。如果靠监督来督促现场人员做，就像那个鞭子站在操作者的旁边，您认为会有效吗？一定想办法要变被动为主动，这才是关键。

季一昂

都明确了谁来做,谁监督来做.开出不符合项发给这两个部门,要求改善啊,该谁做谁做,该谁监督谁监督.执行下去

QL青年

LPA中在加规定

captain2021

季一昂 发表于 2022-11-25 14:42
都明确了谁来做,谁监督来做.开出不符合项发给这两个部门,要求改善啊,该谁做谁做,该谁监督谁监督.执行下去 ...

执行可以啊，但整改报告中怎么写呢？培训吗

captain2021

QL青年 发表于 2022-11-25 14:48
LPA中在加规定

LAP是啥意思啊

JXPSCD1

LPA分层审核

weewweew

1、责任人是否知晓规定，
2、规定是否合理，
以上两点都是整改方向，但都不好写。不是说培训啊，培训记录，增强意识，这都是屁话，老师不爱看。嗯，9000也许可以，16949不行。

所以，你就别扯文件规定是对的，别人没做是错的。就说文件没规定具体的执行方案，或者表单策划的不防错。

weewweew

应往监督上扯，那谁来监督监督人的监督啊

zhou86

stever