| 序号 | 获证企业名称 | 企业所属区域 | 认证机构 | 发现问题 | 结果 |
| 1 | 河北聚诺新材料有限公司 | 河北省张家口市阳原县 | 北京兴国环球认证有限公司 | 人员培训签到表中，签到人员均为机打，非本人签字。 | 责令整改 |
| 2 | 张家口市鑫源锅炉容器有限公司 | 河北省张家口市桥东区 | 北京中经科环质量认证有限公司 | 1.质量手册中质量方针内容有涂改； | 责令整改 |
| 2.内部审核内容不完善，培训记录中培训人员签到为空； |
| 3. 2021年纠正措施表中培训人员签到为打印，不符合要求。 |
| 3 | 张家口市国宾东升大酒店有限公司 | 河北省张家口市桥东区 | 浙江因特康检测认证有限公司 | 1.内审报告中首次末次会议无签名； | 责令整改 |
| 2.管理手册附件-销售流程图无内容； |
| 3.管理评审会议参加人员签到表应手签全部为打印； |
| 4.程序文件无授控章； |
| 5.所有体系文件均无页码。 |
| 4 | 张家口建信工程造价咨询事务所有限责任公司 | 河北省张家口市桥东区 | 北京通标联合认证有限公司 | 1.管理手册中最高管理者、总经理签字均为打印； | 责令整改 |
| 2.授控文件无授控文件号； |
| 3.管理体系认证合同无合同编号，合同中审核时间为空 |
| 4. 2021年内部审核(内部管理体系审核报告)年度书写错误。 |
| 5 | 张家口张环环卫工程有限公司 | 河北省张家口市桥东区 | 中标时创认证(深圳)有限公司 | 1.清洁企业等级资质及专业资质认证合同，合同编号为空； | 责令整改 |
| 2. 2022年度内部审核签到表无手写签字； |
| 3.程序文件无授控分发号。 |
| 6 | 河北万丰冶金备件有限公司 | 张家口市万全区 | 北京首信联合认证有限公司 | 内审管理评审中，签到表都是一个人签字。 | 责令整改 |
| 7 | 帕森斯(张家口)工业技术有限责任公司 | 张家口万全区 | 北京通标联合认证有限公司 | 内审报告缺人员签到表。 | 责令整改 |
| 8 | 张家口宣化立达物业服务有限公司 | 河北省张家口市宣化区 | 北京兴国环球认证有限公司 | 内审记录会议签到表是打印的不是手签。 | 责令整改 |
| 9 | 张家口香菡儿服饰有限公司 | 河北省张家口市宣化区 | 广汇联合(北京)认证服务有限公司 | 未提供2022年的审核计划、审核报告。 | 责令整改 |
| 10 | 河北蔚珺商贸有限公司22 | 河北省张家口市宣化区车 | 北京国优信诚认证服务有限公司 | 1、现场不能提供标准文本。 | 责令整改 |
| 2、没有对标准GB/T19001-2016中9.1.2条款及管理手册的培训记录签到表。 |
| 11 | 张北朗电机械制造有限公司 | 河北省张家口市张北县 | 北京中经科环质量认证有限公司 | 人员培训记录不全。 | 责令整改 |
| 12 | 张北县绿通纸业有限责任公司 | 河北省张家口市张北县 | 北京航协认证中心有限责任公司 | 培训记录人员签到表为机打。 | 责令整改 |
| 13 | 张家口万合能源管理有限公司 | 河北省张家口经济开发区 | 北京信标认证服务有限公司 | 1.部分文件表格应手签均为机打 | 已整改 |
| 2. 部分程序文件不受控。 |
| 14 | 张家口胜达聚合物有限公司 | 河北省张家口经济开发区 | 北京中经科环质量认证有限公司 | 1.部分文件表格应手签均为机打 | 已整改 |
| 2. 部分程序文件不受控。 |
| 15 | 张家口泰吉航空科技有限公司 | 河北省张家口经济开发区 | 北京中经科环质量认证有限公司 | 1.部分表格应该手写签字的为机打。 | 已整改 |
| 16 | 河北鸿运来电力设备安装工程有限公司 | 河北省张家口经济开发区 | 北京航协认证中心有限公司 | 1.部分文件表格应手签均为机打； | 已整改 |
| 2.部分程序文件不受控。 |
| 17 | 河北华佐德佑风电科技有限公司 | 河北省张家口经济开发区 | 北京中经科环质量认证有限公司 | 1.培训签到表均为微信群成员截图； | 已整改 |
| 2. 2020、2021年顾客满意度测评情况显示发放了满意度测评表，但现场未见满意度测评表，且两年测评情况雷同。 |
| 18 | 张家口聚优企业运营管理服务有限公司 | 河北省张家口经济开发区 | 浙江因特康检测认证有限公司 | 1 .2020年顾客反馈及满意情况报告显示发放3份调查表，收回3份，但现场未见调查表。 | 责令整改 |
| 2.现场未见2021年内审、管理评审相关资料、企业运营相关资料。 |
| 3.部分文件、表格、签到表应手签内容均为打印。 |
| 19 | 河北华正工程造价咨询有限公司 | 河北省张家口经济开发区 | 北京通标联合认证有限公司 | 部分表格应该手写签字的为机打。 | 已整改 |
| 20 | 张家口鑫鹰科技集团有限公司 | 河北省张家口经济开发区 | 中标时创认证(深圳)有限公司 | 1.部分文件表格应手写签字均为机打 | 已整改 |
| 2.部分程序文件不受控。 |
| 21 | 张家口云诚机械制造有限公司 | 河北省张家口经济开发区 | 北京首信联合认证有限公司 | 部分程序文件不受控。 | 已整改 |
| 22 | 张家口市欣宇达煤矿机械设备有限公司 | 河北省张家口经济开发区 | 北京首信联合认证有限公司 | 部分程序文件不受控。 | 已整改 |
| 23 | 张家口霖辉物业管理集团有限公司 | 河北省张家口经济开发区 | 北京首信联合认证有限公司 | 满意度调查表未体现调查方式和调查人员信息。 | 已整改 |
| 24 | 张家口联润美迪汽车销售有限公司 | 河北省张家口经济开发区 | 北京兴国环球认证有限公司 | 内审资料时间填写错误。 | 已整改 |
发表于 2022-12-8 16:09:22
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