求助：16949第三方审核开了4个NC不符合项

ljsmh1978

编号	识别号	不符合项	不符合声明	客观证据
1	1/4	产品与过程开发过程	PFMEA过程没有有效实施。	冲床拉深成型工序，失效模式没有包括减簿率、失效起因没有包括模具闭合高度，以及现行探测方法没有明确到具体的测量工具或方法。
2	2/4	产品与过程开发过程	过程开发验证过程没有有效实施。	组织在立项申请书中确定了质量目标“质量损失率≤0.11%”，以及成本相关的过程目标，但没有证据显示在小批量试产及试产阶段有进行阶段性验证。
3	3/4	生产过程	标准件管理过程没有有效实施。	产品试漏工序，用于验证检测装置有效性的NG标准件，没有标定“不良内容、允许测量误差和有效期”等内容。
4	4/4	设备管理过程	设备维护管理过程没有有效实施。	抽查编号为#123015的冲床，保养作业指导书要求8个项目保养周期为6个月、9个项目保养周期为1年、1个项目保养周期为2年，但实际在2022年保养周期均为1年，与作业指导书要求不一致。

ljsmh1978

对应的条款:NC1、8.3.5.2     NC2、8.3.4.1     NC3、10.2.4     NC4、8.5.1.5

rize2001

现在的对策不都是在平台上按固定模式提交对策内容吗？是不是还要修改文件看NC内容是否属于策划方面的问题，如果不是，不一定需要修改现有的程序文件，当然如果三四阶文件脱离了二阶程序文件的规定或二阶程序文件策划的内容与IATF标准要求不一致那就需要修改了。你这个审核员看得很严啊，第三第四开观察项（建议项）就差不多了（前提是没有导致产品缺陷）

ljsmh1978

不晓得怎么整改 填写整改报告，头发都急白了！

Dora_dj

ljsmh1978 发表于 2023-2-28 16:20
求大神，是不是最终都要往程序文件修改的方向？我是新接手体系维护！

不是所以的不符合项都需要变更程序文件。你如果和审核老师那边之前有联系的话，你可以私下请教一下有无类似问题的结案思路。

ljsmh1978

我们先把整改文件填写好，老师看了后通过才可以上传到平台！

canon75

掌握套路才对啊

ljsmh1978

Dora_dj 发表于 2023-2-28 16:53
不是所以的不符合项都需要变更程序文件。你如果和审核老师那边之前有联系的话，你可以私下请教一下有无类 ...

我和审核老师只有邮件联系，那我发文件问他下！

CRiti

什么机构的NC，另外能分别说明一下判定的条款么？

Eric.H