IATF16949程序文件及相关表格

江玄京

1. 适用范围
1.1 本质量手册遵循质量管理原则，依据IATF16949:2016标准的要求编写。
1.2 本手册规定本公司为满足质量管理体系要求的控制原则，目的是通过质量方针目标的建立和有效实施，过程方法的确定和应用，以及坚持质量体系的持续改进，确保本公司有能力稳定的提供满足顾客和相应法律法规要求的产品，以增强顾客满意。
1.3 本手册适用于本公司所提供的铝及铝合金挤压产品的制造。
1.4        因本公司生产过程主要按顾客工程规范和成熟技术工艺进行，不包括产品的设计和开发活动，亦不负有设计责任，故本手册不含IATF16949：2016标准8.3条款：“产品设计和开发”的内容，但保留“制造过程设计”。

│  质量手册.docx
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├─01文件资料管理程序
│      HLLG-GS-B-01《文件资料管理程序》.docx
│      HLLG-QR423-01文件发放、回收记录表.docx
│      HLLG-QR423-02外来图纸及文件登记记录表.docx
│      HLLG-QR423-03文件修改废止申请单.doc
│      HLLG-QR423-04受控文件清单.doc
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├─02质量记录管理程序
│      HLLG-GS-B-02《质量记录管理程序》.docx
│      HLLG-QR424-01 质量记录一览表.docx
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├─03经营计划管理程序
│      HLLG-GS-B-03《经营计划管理程序》.docx
│      HLLG-QR504-01绩效指标监视和测量表.doc
│      经营计划.doc
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├─04管理评审管理程序
│      HLLG-GS-B-04《管理评审管理程序》.docx
│      HLLG-QR506-01管理评审计划.doc
│      HLLG-QR506-02管理评审报告.doc
│      HLLG-QR506-03管理评审会议纪要.docx
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├─05人力资源管理程序
│      HLLG-GS-B-05《人力资源管理程序》.docx
│      HLLG-QR602-01 培训申请表.doc
│      HLLG-QR602-02年度培训计划.docx
│      HLLG-QR602-03培训记录表.doc
│      HLLG-QR602-04员工培训登记表.doc
│      HLLG-QR602-05培训效果评价表.doc
│      HLLG-QR602-06员工满意度调查表.doc
│      HLLG-QR602-07员工满意度调查报告.doc
│      QR602-11人员能力确认表.docx
│      QR602-12岗位能力评估表.docx
│      QR602-13新员工上岗培训记录表.xlsx
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├─06基础设施管理程序
│      HLLG-GS-B-06《基础设施管理程序》.docx
│      HLLG-QR603-01铝管设备台账.xlsx
│      HLLG-QR603-02设备点检表.xls
│      HLLG-QR603-03生产设备履历卡.docx
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├─07产品质量先期策划管理程序
│      HLLG-GS-B-07《产品质量先期策划管理程序》.docx
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├─08顾客管理程序
│      HLLG-GS-B-08《顾客管理程序》.docx
│      HLLG-QR721-01质量信息反馈单.xlsx
│      HLLG-QR721-02顾客投诉抱怨汇总处理表.docx
│      HLLG-QR721-03顾客满意度调查表.docx
│      HLLG-QR721-04顾客满意度分析报告.docx
│      HLLG-QR721-05顾客财产台帐.docx
│      HLLG-QR721-06顾客财产借用单.docx
│      HLLG-QR721-07顾客特殊要求清单.docx
│      HLLG-QR721-08汽车顾客名单.docx
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├─09合同订单管理程序
│      HLLG-GS-B-09《合同订单管理程序》.docx
│      HLLG-QR722-03合同评审记录表.doc
│      HLLG-QR722-05合同更改通知单.doc
│      HLLG-QR722-06订单评审表.docx
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├─10设计开发管理程序
│      HLLG-GS-B-10《设计开发管理程序》.docx
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├─11FMEA程序
│      HLLG-GS-B-11《FMEA程序》.docx
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├─12生产件批准管理程序
│      HLLG-GS-B-12《生产批准件管理程序》.docx
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├─13采购管理程序
│      HLLG-GS-B-13《采购管理程序》.docx
│      HLLG-QR704-01供应商基本资料表.docx
│      HLLG-QR704-02供方评审表.docx
│      HLLG-QR704-03供应商质量问题通知.doc
│      HLLG-QR704-04供应商质量业绩汇总表.docx
│      HLLG-QR704-05合格供方名录.doc
│      HLLG-QR704-06物资采购申报单.xlsx
│      HLLG-QR704-07采购订单.pdf
│      
├─14生产和服务提供管理程序
│      HLLG-GS-B-14《生产和服务提供管理程序》.docx
│      HLLG-QR705-01生产任务通知单.docx
│      HLLG-QR705-03生产日报表.xlsx
│      
├─15监视和测量资源管理程序
│      HLLG-GS-B-15《监视和测量资源管理程序》.docx
│      HLLG-QR823-01监视和测量设备台账.xlsx
│      HLLG-QR823-02周检计划表.doc
│      
├─16内部审核管理程序
│      HLLG-GS-B-16《内部审核管理程序》.docx
│      HLLG-QR822-01年度内审计划表.docx
│      HLLG-QR822-02内部审核计划表.doc
│      HLLG-QR822-03内部审核检查表.doc
│      HLLG-QR822-04不符合报告.doc
│      HLLG-QR822-05内部审核报告.doc
│      HLLG-QR822-07过程审核报告.docx
│      HLLG-QR822-08产品质量审核检查表.xls
│      制造过程检查表.docx
│      制造过程检查表（供方原材料）.docx
│      制造过程检查表（过程设计）.docx
│      制造过程检查表（顾客满意度）.docx
│      
├─17产品监视测量管理程序
│      HLLG-GS-B-17《产品监视测量管理程序》.docx
│      HLLG-QR824-01型材检验记录.doc
│      HLLG-QR824-02全尺寸检测报告.xlsx
│      HLLG-QR824-03力学性能试验记录表.xlsx
│      HLLG-QR824-04原材料检验记录.doc
│      HLLG-QR824-05铝扁管检验记录表.doc
│      
├─18不合格品管理程序
│      HLLG-GS-B-18不合格品管理程序.docx
│      HLLG-QR803-01不合格品评审表.doc
│      HLLG-QR803-02质量分析汇总表.docx
│      
├─19工程更改管理程序
│      HLLG-GS-B-19《工程更改管理程序》.docx
│      HLLG-QR714-01工程更改申请.docx
│      HLLG-QR714-02工程更改命令.docx
│      
└─20纠正预防和持续改进管理程序
        805-06    8D报告.doc
        HLLG-GS-B-20《纠正预防和持续改进管理程序》.docx
        HLLG-QR805-01纠正及预防措施处理单.doc
        HLLG-QR805-02持续改进计划表.doc
        HLLG-QR805-03持续改进可行性评审报告.doc
        HLLG-QR805-04持续改进计划调整书.docx
        HLLG-QR805-05持续改进计划总结报告.docx
        HLLG-QR805-06纠正预防措施汇总表.xlsx

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