私自变更如何预防？

ZNGY1001

最近客户审核针对变更提出了一个问题：

如果有私自变更不走流程的，是如何预防的？

我的回答是: 定期检查，违者严惩

请问大家对于这个问题有什么好的预防机制？

kamire

这个回答有点垃圾。需要一系列的措施来保证

1.首先要有制度
2.其次，制度要合理。不是单纯的规定“要怎样”“不能怎样”，而是还要从制度上“防呆”。如果一个私自的变更可以过五关斩六将直到被最终执行，那么说明内部有很大的缺失，而不是靠最后定期检查出来的
3.所有相关的人都要进行足够的培训，并且验证其掌握程度
4.定期的检查--内审等

以上适用于所有流程，不光是私自变更这一个问题

quanhui1990

不是应该防呆防错吗

和客户说严惩的，他不会在社会责任项目给你们记问题吗

dgsdgdh

你说的定期检查，违者严惩，这几个字就是屁话，完全没有用； 如果你们的变更流程不能防止私自变更，那说明你这个流程就是无效的，是个摆设，你要考虑的是为啥私自变更和走流程变更都能达到变更的效果，别人为啥要走流程，

枫悦--

kamire 发表于 2023-6-2 09:58
这个回答有点垃圾。需要一系列的措施来保证

厉害，学习了

恋之隐

流程和系统匹配，采用系统防错

bds203

ひろみ

谢谢分享

haiquanzhou

谢谢分享

haiquanzou

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