关于IATF16949三方审核不符合项整改方案（求助）

学而时习之

7月13日的CN  现在看到解答估计时间刚好：
1不符合项1：战略规划过程控制不是完全有效的。2023年度经营计划中，核心经营目标订单交付及时率≥98％，而不是100％
    因为策划时策划人对订单交付环节疏忽100%交付的重要性。
2为什么疏忽100%交付的重要性。
    因为对IATFXXX条款理解偏差？
3为什么对IATFXXX条款理解偏差？
    因为未进行系统性培训。
4为什么未进行系统性培训？
    因为《教育训练管制程序》或《人力资源管制程序》未明确对体系标准的培训和执行考评的管理要求导致的偏差，其他过程未出现该类偏差。

1不符合项2：产品制造过程控制不是完全有效的。XX产品的制造过程，作业指导书和控制计划要求使用A设备，但实际使用的是B设备。
    因为生产变更使用设备时未走变更流程？
2为什么没走变更流程？
    因为负责人遗漏了该流程。
3为什么遗漏了该流程？
    因为未写变更申请单。
4为什么未写变更申请单？
    因为责任管理人员未跟进确认。
5为什么责任管理人员未跟进确认？
    因为《制程管制程序》未对设施设备变更进行明确要求变更流程责任和相关文件化管理要求，导致的个别偏差。

3和4按这个逻辑分析，正常NQA审核的3个why能说明问题，能提供佐证记录就OK。像变更无记录的，要临时变更文件或当批次产品全检记录等立即整改措施，然后再遏制措施，一个整改一个佐证记录。

小酒鬼

bluecancer 发表于 2023-7-12 08:48
以下仅从回复关闭角度出发的一个思路
首先说一下，关于第一个问题，我不知道是不是一定要定义成100%，因为 ...

汽车行业的要求交付必须是100%，延伸到自己的供应商交付也必须是100%，所以，审核老师开这个不符合没有任何问题。16949整个标准主旨就是稳定提供满足客户要求及适用法律法规的要求...
另外，8.5.1.7条款是组织应满足顾客订单/需求来安排生产，如准时生产（JIT）....

小酒鬼

小酒鬼 发表于 2023-9-18 17:31
汽车行业的要求交付必须是100%，延伸到自己的供应商交付也必须是100%，所以，审核老师开这个不符合没有任 ...

你这个问题点，要结合你的策划和实际交付情况去做收集，老师的不符合应该是给你们留了后路。只写了企业质量目标是大于98%，没有写实际，可以往策划方向去整改。

小酒鬼

bluecancer 发表于 2023-7-12 08:48
以下仅从回复关闭角度出发的一个思路
首先说一下，关于第一个问题，我不知道是不是一定要定义成100%，因为 ...

一般关于培训不到位、人员能力不行、不及时都属于管理策划的问题，这三种rootcause都不太会被接受。所以，建议重新梳理。

hiromi123

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