各位朋友，请教一下下图内审不符合报告的问题？

幼儿园就很帅

各位朋友，上周内审，同事根据下图的《不符合整改报告》，提出了以下问题：①纠正和纠正措施混淆②原因未分析到根本原因③预防措施未填写。
目前比较疑惑的点是，在这项不符合里，纠正措施和预防措施是否必要填写呢?

不符合整改图

zhaohonggang

哇哦，羡慕，贵司内审能挺好的做下去呢。

随便聊几句
讨论一个问题，按现在的做法搞了，你能保证直流不会出现流程图漏发布的事吗？
1、不符合项的描述为“未编制流程图”，而从整改内容看，是编制了，但未发布；信息不一致哦；后边内容将不合格项视为“流程图编制了，但未发布”；
2、你现在写的内容就是纠正，“纠正”用白话说就是把做错了的改过来，如：之前没发布，现在发布了；其实还有其它的，如：流程图没发布期间，是不是有啥子不好的影响，如果有，这些不好的影响也要改；
3、原因分析嘛，根本原因通常是“有规定没执行，或者没有规定”；如：为什么没及时发布呢？没发布为啥没及时发现呢？  从这两个方面继续作出解释。
例如：为什么没及时发布呢？流程图从FMEA中剥离出来了，流程图的发布就没有相关固定该怎么做了！
         没发布为啥没及时发现呢？现有的流程中没有相关的检查规定/XX应该发现，但没发现！后者继续问：为什么XX没能发现？
     （5why）问的次数受实际情况定，直到找到根本原因。
4、纠正措施：第3项中每次的回答都可能涉及到对应的纠正措施。（最后一次解释（根本原因）对应的纠正措施是一定要的）；如：修改对应的文件规定。
5、预防措施：这个地方漏发布了流程图，完全可以怀疑其它项目的流程图是不是也有漏发布的？甚至其它该发布的文件，是不是也有漏发布的？进行全面排查，有问题的就同步改了。
6、验证：就是上边的事是不是都执行了，看证据；以及“纠正措施”采取后，还有没有流程图再次漏发布的情况。都可以了，才能说改进有效。

harvey29

我觉得，只是对于内审的不符合项，进行关闭，没有必要填写预防措施，有些过头。纠正/遏制+原因分析+纠正措施+验证 足以。
1.预防措施的定义是针对于"潜在不合格的原因”。也就是还没有发生的不合格原因。这一般在项目策划阶段基于风险思维进行预防措施的制定，如FMEA等。
2.对于已发生的不合格原因防止再次发生制定的措施是纠正措施，在内审不符合项关闭层次，完全足够了，三方审核也只要求进行纠正措施的制定。

JRH1993

预防措施要不要写，其实可以做问题分级，低级别可以不写，高级别可以写，但是这又要开一个新制度，所以你觉得“遇到问题都写预防措施”和“问题分级处理”怎么方便怎么来

quanhui1990

客户8D你不写试试，归根结底还是不够重视

efa1188

纠正措施和预防措施 都要填写，不填写或不会填写，说明问题的关键和关键问题没有找到。

秋风君

quanhui1990 发表于 2023-8-7 10:22
客户8D你不写试试，归根结底还是不够重视

没事 蔚来的PIM 对于供应商8D要求也不严

h119769

你先把纠正、纠正措施和预防措施的概念搞清楚，就知道要不要写了

jh02041982

Abel.WANG

既然问题发生了，理论上就要进行预防再发生，所以这个原则上必须要填写。
其实在这报告里并不是没填写，只不过填写的是NA而已

2017yuan

感谢分享！

wrt

内审能做好不容易