求助帖：第一次写外审不符合项整改报告，望朋友指点

幼儿园就很帅

朋友们，第一次写外审不符合项整改报告，望朋友们指点

按照各位朋友的建议修改了一版，求指点
各位朋友的每条回复都有认真看，再次谢谢大家指点。这是外审通过的最终版，分享给大家！

wuzhenjun

1.真正的原因是什么需要确认，此温度计没有在监视和测量设备台账上吗？如果没有，温度表有效期在2020-06-16是如何来的？如果有，那为何会漏检此温度计？从纠正措施来看，是没有在台账上，那这个温度计是如何配置的呢？
2.确认到真正原因后，再从程序上确认职责及流程：
设备配置（申请，购买，验收）→更新清单→发放至使用部门----管理部门专职人员负责
→使用部门的日常保养-----使用部门
→故障维修报废（清单更新，失准处理报告）→定期校准；----管理部门专职人员
3.清单作动态更新，包括内外校计划（到期前多少天提醒）；----管理部门专职人员
4.使用者也要定期（如每周）确认，所用的监测设备是否过期，以起对双向监督作用；-----使用部门
5.据我了解，很多公司监测设备坏了报废了未经管理部门，新增加也不经管理部门，清单也不作动态更新；

huowu02

1、2020年有校准说明内部有一定的程序流程支撑
2、审核发现说明流程执行有漏洞
4、仪校清单里到底有没有登记这个设备？仪校清单谁在负责登记更新？什么条件下仪校清单需要更新？哪些设备需要列入仪校清单并制定仪校计划？
     现有的程序、流程是否对以上有明确的定义？---该改就改。省的后续还要背锅写报告
5、如果现有程序流程已经明确定义了，执行层面的漏失只靠培训、考核是不够的（不仅仅是为了应付审核老师，对于内部而言，没有校准的设备投用已是很大的风险），执行层面一定是要有监管的。谁在监管？监管频次？汇报流程？发现异常的处理流程？
     真碰到个较真的老师，单拿执行这一条，就够你提交一堆的佐证了。培训考核合格了就代表你会执行吗？中国大部分企业都是这个问题吧。5M1E中除了人这个不确定的因素外，其他几个都是可以修正调整的，人才是执行的关键。真用这个拿捏你，你咋回复？

绿豆瓜

kamire 发表于 2023-9-25 12:23
哪些测量设备需要校准，哪些不需要，难道不是专业人员来识别？就算你说你定规则，做成表格自动统计，这规 ...

不喜欢 给做事的人 用 饭桶 一词 当然看问题的人 能看问题出深刻 确实厉害 。写不符合报告 主要还是内在逻辑和规则 楼主也是请教规则和逻辑而已 至于每人的写法不一样 实际考虑角度也不一样 还是多和审核老师搞好关系 虚心请教吧 或者找些好的咨询公司 让咨询公司老师写写 。看多了 就会了。完成任务而已，不必想太多。体系单方面能改变公司存在的问题太难了！

kamire

绿豆瓜 发表于 2023-9-25 09:50
开的简单 你写的基本都是人的原因 建议不要从人入手，审核老师会说已完成培训和未完成培训是不是下次就 ...

哪些测量设备需要校准，哪些不需要，难道不是专业人员来识别？就算你说你定规则，做成表格自动统计，这规则也是人来定的。人的能力是回避不了的话题，人才是解决问题的核心。
回到问题的真因，如何确保公司里面做事情的人有足够的专业技能，这才是问题的关键。
人的能力有了，接下来才是靠有能力的人去识别过程，再将过程标准化，加以实施。

可以看看他们的计量工程师和计量员，受过哪些专业的培训，是否具备相应的能力来识别量具并制定相应的规则。
“培训”不是说不能写，而是你要是整天只会继续去培训“饭桶”，或者让“饭桶”去培训“饭桶”，而不去考虑重新任用有能力的人去做这个岗位，重新用有能力的机构去培训适合的人员，再加上技能需求识别，培训，考核，再认证等一系列流程，那就像楼上说的，不要写吧，反正都是废话。
因为没有投入，或者说是不想投入，才会去想回避这个话题。

绿豆瓜

开的简单 你写的基本都是人的原因 建议不要从人入手，审核老师会说已完成培训和未完成培训是不是下次就不会出现这种结果，用5WHY发（3Y）即可，为什么？为什么？为什么？ 纠正：1.文件（程序）对恒温室里面温度计相关规定不清晰，修改内容（可以是专门表格）2.相关领导（对仓库每周或者每季度）没有去监督审核。记住责任不在 做事的 ，而在执行程序是否有漏洞

pangyuan

建议改程序文件，明确适用范围，增加使用人员到期前多少天报检
改台账，台账增加到期前多少天提醒

hu252001

ROOT Cause
建議從程序文件下手

wenzhu712

学习

Fact缺氧

受益匪浅

rose1

学习

质量之树

绿豆瓜 发表于 2023-9-25 09:50
开的简单 你写的基本都是人的原因 建议不要从人入手，审核老师会说已完成培训和未完成培训是不是下次就 ...

赞同

Afu.Chen

不要填写什么：教育训练和培训之类的，如果不得不填写，那就得再增加这培训和教育训练的记录和考核等