IATF16949年度审核不符合项，大家讨论一下怎么分析？

bjm

IATF16949年度审核不符合项，大家讨论一下怎么分析？

NO	过程	不符合事实描述	标准条款
1	COP4交付和反馈	2023/7/24产品DA180-1000S35G1N4 客诉问题点“无输出”，8D报告中纠正措施要求：SMT后三极管装进专用周转箱，但实际此措施未实施。	10.2.3问题解决
2	COP2产品开发/工艺设计	2023/4/13 产品NN1-05S05ANT外壳组装过程变更点胶的位置，但未对PFMEA实施评审和变更，	8.5.6.1更改的控制---补充
3	COP3生产制造	现场审核发现用于指导量产产品NN1-05S05ANT组装作业的作业指导书（B/WI-11053  A2版）中的第2页和第5页显示的为生产试产作业指导书，非量产作业指导书。	8.5.1.2标准化作业 --操作指导书和目视标准
4	SP5采购与供应商管理	2023年5月，组织对供方开方盛进行了每半年1次的绩效评价，但供方业绩评鉴记录中的评价内容显示为季度，如本季度拒收率、本季度流入不良率等，评价内容并非半年度的评价数据。	8.4.2.4 供应商监视

学而时习之

bjm 发表于 2023-11-6 10:17
不论怎么样，总要有不符合吧。不可能不开出不符合。

我给你解释下“意思意思”：一层意思意思是小意思意思，然后开了不符合项你公司自己玩；二层意思意思就是基本意思意思明白的意思意思，然后...

社会大学好好上，上明白你也就差不多桃李芬芳了，然后别人说的话你就懂啥意思了。

对方无法显示

stlawn 发表于 2023-11-1 13:48
关于 第4个 不符合项 ，不符合什么了，没看懂，哪位大神帮忙指导指导？

肯定某程序文件规定绩效评价是半年/次，但实际查看绩效评价记录是季度（3个月）/次，而且表单中的拒收率、流入不良率，这两个项目是没有文件支持的，怎么来的也没说清楚，与绩效评价的内容不符。

小草莓

我一般往文件没有规定然后改文件的思路去引导，比如为什么8D里的措施没有执行-因为没有跟踪闭环→为什么没有跟踪-因为XX文件没有规定——修改客诉管理办法，规定CQE在X天内跟踪并验证措施有效性，X天没有重复发生即闭环，更新客诉台账表单格式增加是否闭环一列，对相关人员培训

kamire

你们为什么有规定不执行？

bjm

kamire 发表于 2023-11-1 09:41
你们为什么有规定不执行？

实际是人员不稳定，没有交接，后面都不知道有这事。

kamire

所以你们的生产，工艺，采购这些部门都有同样的问题，人员不稳定，现有的跑了，新来的不知道该做啥，想干嘛就干嘛?

bjm

bjm 发表于 2023-11-1 09:59
实际是人员不稳定，没有交接，后面都不知道有这事。

就是讨论下怎么整改呀？至于是不是严重项你就不用下定义了，认证机构已经定义了。

sun-ch秋枫

针对不符合项所对应的标准，多阅读并深该理解标准的要求，然后实施整改。

yan1e

bjm 发表于 2023-11-1 09:59
实际是人员不稳定，没有交接，后面都不知道有这事。

就是讨论下怎么整改呀？至于是不是严重项你就不用下定义了，认证机构已经定义了。

你们公司没有实施变化点管理

zhanglcq

按照外审老师提供的模版思路做就好了

zhanglcq

你们有请咨询机构辅导没，其实外审不符合整改很简单，套用万能公式即可

折鹤的旧纸

zhanglcq 发表于 2023-11-1 11:41
你们有请咨询机构辅导没，其实外审不符合整改很简单，套用万能公式即可
...

什么万能公式，请教下