第一次监督审核NC整改求助

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开了4个轻微不符合，第一次做，求大神帮帮忙，感谢

序号	摘要不足描述（客观证据）	不符合声明	过程中观察的不符合项	标准条款
1、	组织在策划2023年度的过程KPI时，未考虑上一年度的实绩进行重新调整，如: 订单履约率，2022年度实绩为100%，2023年度KPI设定为≥98% 生产计划完成率，2022年度实绩为100%，2023年度KPI设定为≥98% 产品一次检验合格率，2022年度实绩为100%，2023年度KPI设定为≥98% 客户有效投诉次数，2022年度实绩为0次/月，2023年度KPI设定为≤3次/月	目标策划过程未完全有效实施。	M1管理策划过程	6.2.1
2、	在2023-3-30执行的离职应急演练过程中，模拟的是离职人员多导致离职办理出现的紧急情况，未包括离职人员多导致的生产/交付出现紧急情况的应急处理。	应急计划管理过程未完全有效实施。	M1管理策划过程	6.1.2.3
3、	组织按照1次/年的频率实施全过程的体系内审，在2023-11-15~16执行的体系内审中，在审核计划、检查表中未体现对顾客特定要求的抽样审核。	体系内审过程未完全有效实施。	M3内部审核过程	9.2.2.2
4、	各观证据 产品#2332100150(0.12mm带胶白色PP)在2023年12月有生产，但对应的产品特殊特性的X-MR控制图未完成。	X-MR控制图管理过程未完全有效实施。	C3生产和服务控制过程	9.1.1.1

haiuanzhou123

审核了4天吗？我们只开了3个。

kccheung_99

这些很不容易，整改有限期的，建议你咨询颜问老师.

114729789

很简单，用5W回复，W到最后，就是文件定义不完善，改文件，再弄一些记录，都修改完了，再对责任人员培训，然后就可以关闭问题了

lanli_zy

纠正措施——原因分析（5why）——根本原因——预防措施——预防措施有效期（即横展）
按照这个流程去。
比如1.
纠正措施：根据22年实绩，调整23年的KPI目标值
原因分析：
1why:为什么未考虑上一年度的实绩进行重新调整？
answer:因为绩效管理文件里未将目标值的拟定要求定义清楚
预防措施：
1）修订XXX《绩效管理》，重新定义目标值拟定的输入及相关要求；
2）组织各部门KPI绩效管理人员学习XXX《绩效管理》文件
措施有效性
在文件受控下发后，已对2024年KPI汇总表实施了更新，各项目标值根据23年实绩重新拟定。

云顶0513

同上问你们的培训机构老师，问题问的太广了，无法回答。先考虑1：纠正（遏制）措施，包括时间安排和负责人（对E列的问题点进行纠正和遏制，没有做的请补做，做错的请改正。若涉及产品实物质量方面的，请进行遏制，包括在库的，在线的，在途的，在顾客端的等。）然后查找原因，分析对策   大概就这个流程

Taomin

这个问题开的也还好吧，感觉改装不难。

小果子123

把老师开的不符合项PDF档传上来。

小果子123

不符合项描述：组织在策划2023年度的过程KPI时，未考虑上一年度的实绩进行重新调整
1.纠正：立刻组织相关人员对上一年度KPI绩效实绩进行评审。
2.遏制：订单履约率、生产计划完成率、产品一次检验合格率、客户有效投诉次数实际绩效进行评估，实绩每月为100%，对产品实现无影响 ，故无需遏制。----（这条主要评估对产品、对客户有无产生不良影响，采取措施阻止与要求不一致的情形/事件继续发生）
   5WHY分析：
   1.为什么组织在策划2023年度的过程KPI时，未考虑上一年度的实绩进行重新调整？
答：因为负责人员在作成”2023年度的过程KPI“不知道要考虑上一年度的实绩进行重新调整。
2.为什么负责人员在作成”2023年度的过程KPI“不知道要考虑上一年度的实绩进行重新调整？
  答：因为相关人员认为只需要年度更新即可，在更新了”年度的过程KPI“后未进行评审。
3.为什么相关人员认为只需要年度更新即可，在更新了”年度的过程KPI“后未进行评审？
  答：因为《目针目标***管理规定》对年度的过程KPI制定、实施、监督、评审策划不充分。

jack_yu888

用5WHY模式进行原因分析？(不一定非得一定要5个为什么？从文件规定、培训、实操入手分析，合理就行)，对应拟写改善措施，提供对应改善证据即可