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1、公司办公室需有1份全部文件和空白的记录明细; 2、外部文件清单(质量管理、与产品品质相关标准的、技术资料、材料等)，尤其是国家是强制性的法律规范资料把控分配记录; 3、资料派发记录(各个部门规定) 4、各个部门受控文件明细。包含：质量管理手册、体系文件、各个部门支持性文件、外部资料(国家、行业等标淮;影响到产品品质的信息等); 5、各个部门质量记录明细; 6、技术性文件清单(工程图纸、工艺规范、检验规程和分配记录); 7、全部文件应通过审核、准许并注明时间; 8、各种质量记录应签名齐备; 管理评审： 9、管理评审计划方案; 10、管理评审大会“签到册”; 11、管理工作评审记录(管理者代表汇报、交流会或参会人员的书面资料); 12、管理评审报告(具体内容见体系文件); 13、管理评审后整改方案和对策;改正、防范和整改措施记录。 内部审核： 15、当年度内部控制审计计划方案; 16、内部控制审计规划和时刻表 17、内部控制审计组长任命通知; 19、初次会议纪要; 21、上次会议纪要; 22、内部审计报告; 24、数据统计分析相关的记录; 市场销售： 25、合同书评审记录;(订单信息审核) 26、顾客账户; 27、顾客满意度调查报告、消费者投诉、举报和信息反馈、账表、记录、统计分析和质量方针有没有实现; 28、售后维护服务记录; 采办： 29、合格供方评价记录(包含外包商评价记录);给予绩效评估原料; 30、合格供方质量评价账表(从供货方采办了什么物资供应，有没有合格)、产品品质统计分析、质量方针有没有实现; 31、采办账表(含外委商品账表) 32、采购单(有审批流程); 33、合同书(须经部门领导准许); 仓库库房物流部： 34、原料、半成品加工、制成品明细分类账; 35、原料、半成品加工和成品标志(包含产品标志和状态标识); 36、出境和入境程序;FIFO管理工作 质量部 37、有问题量器控制的(报废程序); 38、量器检验记录; 39、各车间质量记录的完整性 41、量器明细分类账(包含量器检验的状态、检验时间和复检时间)和鉴定证书的储存; 设施： 42、维修计划; 43、设施维护保养记录; 44、独特工艺技术的准许记录; 45、标志(包含设备标识和设备完整性标志); 生产制造： 46、生产作业计划;生产与服务过程达到的方案策划(大会)记录; 47、实现生产作业计划的项目清单(账表); 48、不合格产品台账; 49、不合格产品处理记录; 50、半成品加工和成品检验记录和统计分析(合格率有没有达到质量方针); 52、各个部门的培训计划和记录(业务专业技能培训、管理意识培训等); 53、作业文件(工程图纸、工艺规范、检验规程、现场作业规程); 54、质量控制点要有工艺规范; 55、现场标志(产品标志、状态标识、设备标识); 56、施工现场不得未经许可检验的量器; 57、各个部门各种工作记录表应装订成宣传册，利于收录; 项目交付: 58、发货计划方案; 59、发货明细; 60、物流公司评价记录(及合格供应商评价); 61、顾客收到货物的记录; 人事行政部： 62、职能人员岗位说明书; 63、各个部门培训效果; 64、培训计划; 65、工作记录(包含：内审员培训记录、质量方针和目标工作记录、品质意识工作记录、质控部门资料工作记录、技能培训记录、检验员入职培训记录，几乎所有的都需要有相应的评估测评结果) 66、技术工种明细(经相关部门准许和相关证书); 67、审核员各单(由相关部门聘任，岗位责任和权限设置明晰);
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发表于 2024-2-4 08:22:04
楼主
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