谁能分享一下AS9100体系的“产品项目管理程序”文件

chanfb

谁能分享一下AS9100体系的“产品项目管理程序”文件及对应的记录表格（如项目申请书、项目实施进度计划等）

julia6604

1 目的
为规范项目的寿命周期执行过程的工作程序，确保项目按顾客要求有序的开展。
2 适用范围
适用于公司所有的立项项目。
3 职责
3.1 公司经营副总为项目经理，项目经理负责组织项目团队,管理整个过程的顾客要求、
范围、时间、成本、质量、资源、沟通、风险、变更等方面的工作。
3.2 技术部负责产品的工艺设计、图纸转化的组织工作，项目人力资源的协调和配置。
3.3 制造部负责产品制造、包装。
3.4 质量部负责监督实施以及产品的监视和测量。
3.5 综合部负责人员培训、原辅料的采购、产品交付、发运、售后服务。
3.6 财务部负责项目成本的归结，并分阶段提供项目费用报表，完成项目财务结算。
4 程序
4.1 项目管理过程
项目管理过程阶段的划分为：项目立项阶段、项目启动阶段、项目执行阶段、项目
关闭阶段。
4.1.1 项目立项阶段
1）综合部与顾客签订合同或订单后，技术部根据顾客要求和公司的相关规定、要
求、产品加工难度和以往项目经验，填写《项目策划任务书》。立项建议书中应对项目
概况、工作内容、时间节点、项目联系人等关键信息进行描述，该建议书经过相关业务
部门的评审后，经主管副总经理批准后项目正式立项。对于需进行新产品试制难度大、
周期长的产品必须立项，实施项目管理。
2）经营副总经理根据《项目策划任务书》和公司运行状况以及发展方向，对项目
进行审批。被批准立项的项目，由技术部推荐项目经理人选，副总经理批准后，由项目
经理实施项目管理的权限。
4.1.2 项目启动阶段
在完成产品评审后，由公司任命项目经理，并成立项目小组。项目经理根据顾客的
要求，组织相关部门进行风险评估和项目评审。 项目批准后，项目启动阶段结束。
4.1.3 执行阶段
项目经理根据顾客要求，调整项目小组，并使其达到多元化的项目管理要求。
项目执行阶段是主要阶段，主要活动有：
1）顾客要求输入,工艺设计；
2）采购物料和零件；
3）生产制造；
4）详细计划和制定项目执行交付进度；
5）分配不同的任务给各个责任部门；
6）协调不同部门的工作；
7）定期进行阶段性风险评审、阶段总结、评审，建立汇报系统。
4.1.4 项目关闭阶段
在质保期结束后，项目关闭前，需完成如下工作：关闭所有的项目未完成项、完成
项目最终总结报告（包含财务结算），填写《项目总结表》、归档所有的项目文件，以便
供以后项目借鉴。
4.1.5 项目变更管理从合同签订之后开始，到项目寿命周期结束（包括项目变更订单）。
4.1.6 当变更涉及到产品生产过程时，按《生产过程控制程序》的要求执行。
4.1.7 当顾客提出变更时，项目经理组织相关部门进行评审，填写《项目变更管理表》。
评审通过接受变更，否则，由项目经理负责与顾客沟通。
4.2 项目经理应接受过项目管理培训，并在项目管理和相关产品技术方面具有实践经验
和工作技能。
4.3 项目经理负责组织成立项目组，项目组成员由相关生产单位、部门推荐，经项目经
理同意后进入项目组，并制作《项目组成员表》和《项目沟通计划表》。
4.3.1 项目组成员应包括：制造、工艺、质量、采购、现场支持和其他相关人员，适当
时，还应包括供方和顾客。根据项目的特点，项目组至少包括以下方面的人员： （人
员根据项目大小可以兼任）
序号 项目工作分类
1 项目管理（包括资源配置）
2 工艺设计管理
3 生产制造管理
4 质量管理
5 采购管理
4.3.2 项目经理对整个项目运行（包括顾客要求、范围、时间、成本、质量、资源、沟
通、风险、变更等方面的工作）的工作质量负责。
4.3.3 项目经理负责制定《项目进度计划表》，并组织相关部门进行评审。《项目进度计
划表》的内容应包括：产品在整个项目寿命周期中（项目启动阶段、项目执行阶段和项
目关闭阶段）所必须遵守的规则以及顾客要求、范围、时间、成本、质量、资源、沟通、
风险、变更等内容，进行节点管理控制和阶段性总结，并对《项目进度计划表》进行项
目适时更新。
4.3.4 项目经理负责项目任务的划分，将工作任务有序的分配到项目组成员，并进行跟
踪和检查，制作《项目工作分解表》。
4.3.5 项目经理负责在《项目进度计划表》中规定项目组的成员，并分配成员的工作职
责、范围、工作时间计划、电话等信息，《项目进度计划表》发送到各相关生产部门，
并抄送总经理。
4.3.6 项目经理负责项目的时间管理，确保项目按期完成。
1）对于项目执行过程中部门间的工作协调、工作顺序、关键路径、资源需求和期
限、节点等工作进行跟踪管理，这些综合工作必须定期评审、控制和记录。
2）当可能出现紧急偏差时，项目经理组织制定应急措施，以避免影响交付；如果
影响交付时，及时与顾客沟通，争取得到顾客谅解和批准。
3）项目经理负责每季度组织一次项目总结会，项目协调会根据项目进展情况随时
召开，填写《项目会议纪要》。《项目进度计划表》必须在月度总结会上进行评审，根据
评审结果进行更新。相关部门负责控制包括供方在内的开发活动和供方的主要节点管
理。
4.3.7 项目经理负责项目的成本管理，负责对项目运行过程中各阶段成本的控制，保证
项目成本在预算内运行；财务部每月向项目经理汇报项目成本运行情况，并根据项目经
理的要求提供阶段的各分项的详细财务分析资料。若发生费用超出预算时，由项目经理
组织评审，并报总经理审批。
4.4 项目质量管理
4.4.1 项目经理负责组织项目质量管理工作，领导项目组完成可交付成果、节点、产品
特性等相关工作。负责督促项目管理人员，进行顾客要求的识别、澄清、执行和控制，
保持与顾客的联系，当需要得到顾客批准、验收时，应提前与顾客沟通，保证项目产品
按期确认和交付；
4.4.2 项目管理人员负责对项目未完成事项进行统计、分析和跟踪，在项目寿命周期内
必须关闭所有未完成项。
4.4.3 项目经理负责在《项目进度计划表》中确定项目阶段、节点，在阶段结束或节点
时必须进行阶段总结和评审，以评估项目的符合性、工作质量。项目经理编制《项目状
态报告》，报总经理批准后，进入项目的下一阶段工作。
4.4.4 质量部负责按照公司的质量管理体系要求、顾客对项目的质量要求及以往项目质
量保证计划执行的经验，监督实施。
4.5 项目经理负责组织风险管理，按照《项目风险控制程序》编制《项目风险管理表》
经过风险评审，发现项目运行中存在的问题／偏差，采取措施保证项目进度计划顺利执
行。
4.6 项目经理进行项目人力资源策划，在《项目策划任务书》中提出人力资源需求。项
目经理负责分配项目组成员的职责、工作目标和权限及相互间的关系，项目组成员应具
备相应的资质和接受相应的培训，以胜任所承担的工作。在项目执行的各个阶段，应配
备相应的资源，直到项目结束。项目经理应充分发挥项目组成员的积极性和团队协作能
力，以提高项目的业绩。
4.7 项目经理负责项目沟通管理，在《项目沟通计划表》中制定沟通计划，确保项目团
队内、各相关部门（生产单位）、顾客、供方、相关方等相关方沟通渠道的畅通，保证
项目的相关方都能及时获得信息（包括绩效信息）。

zys

chanfb

julia6604 发表于 2024-2-29 09:26
1 目的
为规范项目的寿命周期执行过程的工作程序，确保项目按顾客要求有序的开展。
2 适用范围

谢谢兄台不吝赐教，能否将对应表格也给来借鉴一下。