质量、环境、职业健康安全管理体系管理评审报告

玉米

一、 公司QES管理方针的评议

公司质量方针：XXXXXX
公司环境和职业健康安全方针：遵守法律法规、持续环保经营、关爱员工健康、确保作业安全
QES管理体系的运行信息表明，管理方针代表了公司QES管理体系的宗旨和方向，体现了顾客和相关方的期望和要求，是适宜的、充分的、切实可行的。

二、QES管理目标、指标实现程度和管理目标、指标考评

公司QES管理目标、指标经考评统计，3大类21项目标、指标均实现和满足QES管理要求。其他目标完成情况，依据统计结果表明均可以实现公司QES管理目标分解计划要求。

公司QES管理目标是全体员工共同的奋斗目标和努力方向。经运行的实践及统计数据表明，QES管理目标是符合公司运行实际情况的，经过努力可以达到预期要求。

三、公司QES管理体系的适宜性、充分性、有效性评议

1. 公司QES管理体系运行的适宜性、充分性评议。

公司QES管理体系运行情况充分体现了QES管理体系标准是适宜于公司管理体系运行实际的，适宜于公司研发、生产、销售、服务的过程；公司配置了必要的资源，公司QES管理体系涉及管理过程、资源管理过程、ES因素识别及危害和风险控制过程、产品实现过程、服务过程、改进过程充分识别并有效实施控制，都表明公司的QES管理体系是适宜的、充分的，满足QES管理体系运行的基本要求。

2. 公司QES管理体系运行的有效性评议

2022年上半年依据QES标准要求，公司组织实施了2022年度 QES管理体系内部审核。审核范围为公司QES管理手册要求覆盖的公司管理层、各部门及相关的管理活动。内部管理体系审核按计划完成了审核工作。审核过程得到了公司领导及各部门的重视和支持，使审核工作进展顺利，针对开启的不符合项的纠正和纠正措施的跟踪验证，针对观察项问题的整改落实情况的验证，均达到了预期的目地。

内审报告对公司QES管理体系运行评价的意见：

1）公司QES管理体系在全公司管理活动中基本按计划正常实施，包括QES管理方针、目标指标和管理方案的实施，重要环境因素、重大危险源控制，工程过程控制，过程各种程序文件和作业指导书的执行等都符合要求；对评价出的重要环境因素有效控制，通过对公司QES体系的绩效测量与监测和工程过程监视、测量的控制，产品质量不合格处置和ES事故、事件、不符合、纠正与预防措施等要素的实施，公司的QES管理体系形成了一套自我改进、不断完善的机制，公司QES管理体系实施运行有效。

2）公司管理层对QES管理体系运行的重视和支持是显著的；公司员工积极参与、认真贯彻实施，公司员工通过QES管理体系的运行和实施提高了质量意识、环境保护意识、职业健康安全意识，并能够自觉地遵守与本岗位有关的程序或其他文件的规定。

3）依据内部审核过程提供的证实性材料，均充分证明了公司QES管理体系在有效运行，过程控制质量及产品质量、服务质量、QES管理过程控制，均反映公司QES管理体系运行的有效性和基本符合QES管理体系有关标准的要求。

四、公司QES管理体系运行和绩效的评议

1. 职业健康安全和环境管理体系标准运行、实施的评议

公司依据QHSE管理体系策划和过程控制要求，经营计划部组织对员工进行了QES管理体系标准文件要求、运行实施的培训。经营计划部负责组织实施了QES管理体系运行跟踪检查、指导，满足公司QES管理体系运行的过程控制要求。

2. QES管理体系运行有关部门法律、法规和其他要求在全公司有效的贯彻实施

根据质量、职业健康安全和环境标准的要求，对QES管理体系运行有关的质量、职业健康安全和环境法律、法规进行识别、确认。同时依据法律法规和其他要求条款及公司的实际情况确认应用与相关部门和管理工作内容，经确认法律法规和其他要求识别、登记、应用要求的充分性基本符合规定。公司通过组织培训使全体员工熟悉适用于本部门管理工作的法律、法规的条款及其它相关要求。确保相应的法律法规和其他要求在全公司有效的贯彻实施。

根据质量、职业健康安全和环境管理体系文件的要求，经营计划部会同总经办、质量部、物业办对目前适用公司管理质量、环境和职业健康安全管理的有关法律法规和其他要求，组织进行法律法规和其他要求遵循情况检查和合规性评价。跟踪检查和评价结果表明公司的生产经营各项QES管理活动，均符合相关法律法规和其他要求，满足QES管理体系运行的基本要求。

3. ES因素辨识、评价、确认，制定相关的控制措施，消减职业健康安全风险、降低污染风险、节约资源降低消耗方面取得了实际成果
依据结合危害和环境影响因素涉及的ES管理控制主要活动过程，对公司ES因素进行了辨识评价，目前ES因素辨识、评价因素79项，重大因素2项。经确认ES因素和危险源/风险辨识、评价、登记的充分性基本符合规定的要求。同时依据标准及公司的实际情况对重大危险源/风险目标指标进行了分解，并制定了相关的ES管理方案，ES管理运行体系运行正常。在质量过程控制、污染预防、节约能源、资源及持续改进的环境绩效方面和改进职业健康安全绩效、降低或消除职业健康安全风险方面取得了实际成果。

4. 产品质量进一步提高。

通过对顾客要求识别过程、合同签订过程、产品实现过程、产品交付及服务等过程按程序文件规定进行了监视、测量、控制，使QMS管理体系得以有效运行。产品质量满足公司计划指标。

5.工作现场环境得到改善

在ES管理体系实施过程中，重视环境因素的影响，对工作过程环境影响加大治理工作力度，加强监督检查，工作现场环境均都得到了改善，基本符合标准和法律、法规的要求，顾客及周围居民无环保污染问题的投诉。

6. 员工职业健康、劳动保护得到了保证

通过ES管理方案的实施，对于从事有毒有害危险作业区域、操作人员，按规定配置环保设施，发放环保、劳保用品，使作业条件得到了改善；按规定组织特殊作业人员体检；员工办公、生活条件得到了改善，创造了一个比较优越的工作和生活环境。

7. 进一步完善了安全防护设施，加强了安全防范、消减控制措施

按标准要求公司各部门详细识别、评价危险源/风险，实施专项治理、制定控制措施，充实、补充安全防护设施，加强安全教育和控制管理措施，使安全防范工作基本达到标准要求。

半年来QES管理体系运行实施表明，产品质量稳步提高，未发生重大质量事故、伤亡事故及未发生火灾、爆炸等危害员工健康、安全事故、职业病问题，未发生工作现场重大环境不符合及涉及重大环境污染问题的顾客投诉，实现了公司的QES管理目标。

五、纠正/预防措施的实施

公司内审组分别组织针对内审发现的不符合项问题制定了相关纠正措施。经验证公司各部门、对存在的问题都及时进行了有效地整改。截止管理评审会前，各有关部门已按纠正措施的要求，组织了学习，并按纠正措施规定的要求实施。管理体系内部审核不符合项均已按要求关闭，从涉及开启的纠正措施实施情况进行评估，纠正措施实施有效，符合要求。

六、管理评审决议：

通过对公司质量、环境与职业健康安全管理体系运行情况评审，公司管理文件能够满足标准要素要求，并对体系有效运行起到支撑作用。产品质量得到严格控制，质量得到稳步提升，受到总公司及客户方的认可；环境因素、危险源辨识覆盖公司所有产品、活动及服务行为。公司污染物排放、节能降耗全程受控，职业危害岗位监测和职业危害职工体检，采取有效措施保障操作人员从业健康和安全。至今未发生相关方投诉及抱怨，未发生质量、安全和环境事故，经营活动符合国家法律法规要求；质量、环境与职业健康安全方针能被广大员工理解并转化为自觉行动，各项目标能按照策划的要求已实现或正在全面实现。

评审结论：公司质量、环境与职业健康安全管理体系运行适宜、充分且有效，方针目标适宜。

七. 管理体系运行改进需求

1、由于公司的QES管理体系运行时间短，因此加强对体系文件的学习，提高应用能力。
2、进一步加大对实验区、生产废弃物的回收；
4、加强针对危险源的检查频次。

编制部门：质量部

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