16949采用过程方法审核体系的疑问

坚韧自强

16949条款9.2.2.2要求采用过程方法审核全部的质量管理体系过程，见图１.
我打算如此做：针对已确定的所有ＣＯＰ、ＭＯＰ、ＳＯＰ过程，对每一个过程展开，确定其活动，再针对其每一个活动，确定其输入、输出、资源、职责、目标、风险。体系审核时，针对这些要素进行逐一审核。另，在审核计划中不要直接涉及到标准条款。
请问如此审核是否可以？这个工作量太大了，因为一个公司的ＣＯＰ、ＭＯＰ、ＳＯＰ过程大概有26-30个。虽然标准要求三个日历年，但顾客很可能不同意。
另，外审时，应该也是要求采用过程方法审核体系，他们是如何审核的？他们应该有更好的方法。请赐教。
不胜感激！

大国无双

个人认为只实施已识别的过程审核，是不充分的：
1、内审的目的，一个是建立的体系是否有效实施，另一个就是建立的体系是否满足标准的要求，只针对组织自己识别的过程审核，可能存在不能发现与标准不一致的风险。
2、IATF有关内审的要求，除了ISO的内容外，也增加了具体的要求：9.2.2.1-9.2.2.4，分开阐述了审核方案和体系/产品/过程审核的要求，而9.2.2.2中明确提出应在审核方案应包括：三个日历年内，采用过程方法全面审核体系的所有过程，以验证符合本汽车QMS质量管理体系的要求。
3、当然，楼主的过程如果包含了所有标准条款的内容，也是可行的，否则，审核员一较真，还是比较麻烦的，我接触的审核员，不给点好处，较真还是很正常的。
4、建议楼主仔细的研究下过程方法和过程的区别。

sara00606

坚韧自强

大国无双 发表于 2018-2-1 14:21
个人认为只实施已识别的过程审核，是不充分的：
1、内审的目的，一个是建立的体系是否有效实施，另一个就是 ...

你说的有道理，但真正如此做，工作量太大了。
我不相信外审能按照过程方法审核所有过程。

chokokukin

shajian

Oo季枫

参考

刘卫东

过程的方法，例如：查退货记录--退货产品分析--纠正措施--固化进入--PFMEA--CP--WI；’查现场抽查计量器具、检具合格证--质量部查台账--计量器具、检具的检定记录；查质量成本--***开裂--顾客处罚--发生问题时的8D；作为认证老师不会按整理好的套路去审的。

坚韧自强

刘卫东 发表于 2018-2-2 08:10
过程的方法，例如：查退货记录--退货产品分析--纠正措施--固化进入--PFMEA--CP--WI；’查现场抽查计量器具 ...

有道理

　　　　

lurenjia2011050