求大神指点，16949 外审不符合作业准备验证5W该咋弄？

dwy125356103

不符合开在8.5.1.3，实际情况就是UV炉点检表里少了一项能量点检，实际情况就是下面我写的这几个W，但感觉有点跑偏到8516设备管理了？

问题点：作业准备过程不是完全有效的：查看作业准备验证，品名：  生产日期：2024-8-16，工序：UV胶固化，过程工艺参数：光固机固化能量，未有准备验证的记录。

Why1：为什么光固机固化能量未有准备验证的记录？

分析：因为《UV光固机点检记录表》未策划固化能量记录栏，导致点检人员实际有对光固机固化能量进行验证但无记录。

Why2:为什么《UV光固机点检记录表》未策划固化能量记录栏，导致点检人员实际有对光固机固化能量进行验证但无记录？

分析：因为相关人员在策划《UV光固机点检记录表》时遗漏固化能量记录栏。

Why3:为什么相关人员在策划《UV光固机点检记录表》时遗漏固化能量记录栏？

分析：因为……

kamire

没有能量点检---没有策划能量点检

在我看来你只分析到了这一步，再深入分析通常就是两个方面：1.有没有相关要求？2.人员为何没执行？所以，对于“没有策划能量点检”，要去分析“策划能力点检”这个要求出出自于何处，有没有传递到策划“记录表”的工程师那里，是他没有收到要求，还是他没有发现要求，还是他自己遗忘了这个要求，然后才能继续分析。
继续分析也是同样的思路，两个方面进行分析。

一米林夕

个人浅见：先要搞清是没有策划点检项目还是有要求没有执行，如果没有策划点检就规定点检周期，点检人员和点检方法，如果有要求没有执行，就要对执行情况的检查进一步要求

zydong

Why1：为什么光固机固化能量未有准备验证的记录？
分析：因为《UV光固机点检记录表》中没有固化能量记录栏，导致点检人员实际有对光固机固化能量进行验证但无记录。
Why2:为什么《UV光固机点检记录表》没有固化能量记录栏？
分析：因为表格设计人员在策划《UV光固机点检记录表》时遗漏固化能量记录栏。
Why3:为什么表格设计人员在策划《UV光固机点检记录表》时遗漏固化能量记录栏?
因为表格设计人员按照**标准设计《UV光固机点检记录表》表格时未按照要求项目逐一核对检查记录要求。
Why4:为什么表格设计人员在策划《UV光固机点检记录表》时未按照要求项目逐一核对检查记录要求?
因为文件控制程序没有要求设计表格必须确认是否与要求检查内容是否对应一致。

------------最终把原因推到文件或者制度不完善即可，请参考

dwy125356103

kamire 发表于 2024-8-21 19:44
没有能量点检---没有策划能量点检

在我看来你只分析到了这一步，再深入分析通常就是两个方面：1.有没有相 ...

感谢专家指点，我再想一想

luzi0205

kamire 发表于 2024-8-21 19:44
没有能量点检---没有策划能量点检

在我看来你只分析到了这一步，再深入分析通常就是两个方面：1.有没有相 ...

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