求助帖，机构审核不符合项整改

seraphsim

不符合项：

1、不符合1：应急计划过程不是完全有效（违反条款：条款6.1.2.3 应急计划）
  不合格证据：基础油若泄露，有造成环境污染的风险，但在编号为《应急计划策划方案表》中未包含对基础油泄露的应急方案。
  实际情况：在三级《应急计划管理指导书》文件中没有识别基础油泄露的风险，因而在《应急计划策划方案表》中缺少基础油泄露的应急方案。

2、不符合2：质量手册过程不是完全有效的（违反条款：7.5.1.1 质量体系文件）
  不合格证据：质量手册在2024.1.1进行了变更，但变更后的文件未包含顾客的特定要求。
  实际情况：对顾客特定要求进行了识别，并形成了文件，但是没有作为附件加入质量手册。


3、不符合3：标识管理过程不是有效的（违反条款：8.5.2.1 标识和可追溯性-补充）
  不合格证据：在备品库有:滤袋、堵头、电磁阀、行程开关等备件、轴承等产品，但查看了电磁阀的标识卡无时间信息，无法证明此产品是否在保质期内。
  实际情况：审核检查五金库时发现，电磁阀的标识卡上只填写了数量，没有填写具体的入库时间。

icqwcy

开的不符合挺好的呀，不明白吐槽的是为啥

品质保安

说老师没水平？我感觉审核老师是为了你们公司更好整改，而且要规避和之前开的不符合项条款一样，避免形成严重不符合项。审核老师水平可以的

wuzhenjun

无特殊情况下，审核机构的老师开出不符合项都是倾向于方便整改的

luckfeiyu

这几个不符合项的水平堪忧。
1、风险分析不是所有的风险都要采取措施，应急计划也是一样，要看这个风险是否可接受；
2、一般都不开质量手册的问题，靠质量手册管控质量 能管得住吗，手册是纲领文件，质量管控要靠程序、三级文件，质量手册如果完全没有提顾客特殊要求，其他文件应该有写吧。最好作为建议提出来。
3、备品备件不一定要做标识和追溯性啊，还是要看它影不影响质量，一大堆的备品备件放在一起也难以做到都标识清楚。

suqingxiang

那个审核机构？能开出这样的不符合，也是人才！

seraphsim

suqingxiang 发表于 2024-9-21 15:44
那个审核机构？能开出这样的不符合，也是人才！

只能说老师很NICE

gkk

使用5why分析法，最终结果是修订文件

小果子123

这是16949的审核老师开出来的NC吗？

小果子123

哪一家机构开的，这开的什么玩意儿。

无啦啦

老师开的其实还比较好改吧，只是开的内容可能让人感觉不专业

Jesse001122

luckfeiyu 发表于 2024-9-21 17:24
这几个不符合项的水平堪忧。
1、风险分析不是所有的风险都要采取措施，应急计划也是一样，要看这个风险是否 ...

备品，人家开的是“标识卡无时间信息，无法证明此产品是否在保质期内”