求助 IATF16949一般不符合整改，5Why分析，请各大佬指点

VVBO

11.不符合声明
原材料检验过程不是完全有效的

客观证据
现场审核发现2024.9.3 原材料乙烯焦油 来料检验未对磁性物的含量进行确认


分类理由
进一步查看乙烯焦油的其他检验项目均按照策划的要求实施了检验，目原材料使用无不合格品发运的风险，近12个月未发现因该原材料导致的顾客投诉。


2.不符会声明
测量系统分析过程不是完全有效的

客观证据
现场审核发现未能按照策划的要求，对电子天平进行MSA分析


分类理由
1.进一步追查，改天平是经外部校准合格的，
2.软化点测定仪、箱式电阻炉均按照策划实施了MSA的分析，这是一个孤立的事件，
3.并且该检县用于生产过程中检验控制，成品检具的MSA是好的，无不合格品发运的风险，且近12个月无客户投诉


3.不符合声明
供应商监视过程不是完全有效的

案观证据
现场审核发现2024年第三季度进行的供应商日常业绩登记表中未对物流运输服务供应商葫芦岛市百运运输有限公司的日常业绩进行统计登记


分类理由
1.进一步追查对原材料焦油供应商北方华锦化学工业股份有限公司、中石油燃料油有限公司东北销售分公司，包装线供应商铁岭博大塑料包装有限公司均实施了日常业绩的统计
2.近12个月，未出现因物流运输导致的客户投诉和反馈3.没有发现类似的问题，这是一个孤立的事件

Yangxiaobo

WHY1:为什幺来料检验未对磁性物的含量进行确认。
答：因为品检人员在进料对原材料进行检测时没有依《进料检验标准书》要求送检；
WHY2:为什幺品检人员在进料对原材料进行检测时没有依《进料检验标准书》要求送检？
答：因为品检人员临时进行了调整,导致检验标准出现漏失,没有严格依《进料检验标准书》要求安排送检;
WHY3:为什幺品检人员临时进行了调整,导致检验标准出现漏失,没有严格依《进料检验标准书》要求安排送检？
答：因为文件**-PD-011 《来料检验管理程序 》策划不到位，没有明确规定品检人员(包括临时调整支援人员)时需进行培训及品检人员的资质的定期再认证的具体要求；


WHY1:为什幺未能按照策划的要求，对电子天平进行MSA分析 ？
答：因为品质人员没有按《MSA分析计划》安排进行电子秤的测量系统分析；
WHY2:为什幺品质人员没有按《MSA分析计划》安排进行电子秤的测量系统分析？
答：因为品质人员测量系统分析理解不足,认为只需要对产品尺寸等特性进行测量系统分析,导致没有安排执行产品单重电子秤的测量系统分析；
WHY3:为什幺品质人员测量系统分析理解不足,认为只需要对产品尺寸等特性进行测量系统分析,导致没有安排执行产品单重电子秤的测量系统分析？
答：因为相关品质人员对IATF16949标准7.1.5.1.1条款理解不够；
WHY4:为什幺相关品质人员对IATF16949标准7.1.5.1.1条款理解不够？
答：因为《**-PD-046 测量系统分析管理程序》没有明确定义产品特性要求<过程检测产品单重(电子秤)>的测量系统分析要求。





WHY1:为什幺2024年第三季度进行的供应商日常业绩登记表中未对物流运输服务供应商葫芦岛市百运运输有限公司的日常业绩进行统计登记？
答：因为负责的采购人员未定期对提供服务的外部供方进行的日常业绩进行统计登记；
WHY2:为什幺负责的采购人员未定期对提供服务的外部供方进行日常业绩进行统计登记？
答：因为负责的采购人员不清楚提供服务的外部供方需要定期进行日常业绩进行统计登记；
WHY3:为什幺负责的采购人员不清楚提供服务的外部供方需要定期进行日常业绩进行统计登记？
答：因为文件**-PD-021《供应商管理程序 》策划不到位，没有明确规定提供服务的外部供方需要定期进行日常业绩评价的具体要求；

zyyz11112222

1\《来料检验管理程序 》没有明确规定品检人员严格依《进料检验标准书》检验。
2\《**-PD-046 测量系统分析管理程序》没有明确规定对每一种测量仪器进行MSA分析
3、 《供应商管理程序 》没有明确规定对每一个供应商业绩进行统计登记，包括货运公司

zxf1208

坐等大神解答

Marcel

品质保安

用AI回复

wewe826

蹲个坑

sun-ch秋枫

多从公司的体系管理上找问题

VVBO

Yangxiaobo 发表于 2024-10-25 08:09
WHY1:为什幺来料检验未对磁性物的含量进行确认。
答：因为品检人员在进料对原材料进行检测时没有依《进料 ...

nikoyang