CQC年度审核内审报告

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第一次接触CQC外审，想了解一下，CQC的内审报告是什么内容，用IATF16949的体系内审报告应付可以吗？还在有需要做CQC产品审核报告吗？

天涯海歌

以下是22年参与CQC审核做的内审报告，可供参考
体系内部审核总结报告：
审核目的：评价公司是否有能力保证批量生产的认证产品与型式试验合格的样品的一致性
审核范围：汽车内饰件
审核依据：1. 相关国家法律法规、规章、行政规范性文件等；2. 产品认证规则： CQC16-491264-2018；3. 工厂检查要求和/或工厂质量保证能力要求；4. 型式试验报告或业经确认的产品描述报告等
审核时间:XXXX
审核组长及成员：XXXX
受审核方人员：XXXX
内部审核概况:1、本次体系内部审核是按照“2022 年度体系内部审核计划”要求进行，对获证的 10 张自愿性认证证书内的零件进行了抽样检查。2、本次体系内部监督审核得到了公司领导额大力支持，各部门积极配合，管理者代表积极协调各种关系。3、本次审核发现严重不符合项 0 项，一般不符合项 0 项.（受疫情影响，试验设备和量具校准证书过期，经内校和对标，满足使用要求。）
内部审核评价内容:1.抽查以往认证产品生产一致性控制计划（关键制造过程、装配过程和检验过程、外包过程）及其执行文件（包括：工艺规程、作业指导书、检验指导书等）是否有变化？
2.年度变更信息，抽查相关过程技术文件（工艺规程、作业指导书、检验指导书等），确认申报的变更是否实施？与相关申请资料是否一致？
3.查对关键的生产过程进行过程研究的情况
4.查作业准备验证的情况
5.查以往认证产品生产一致性控制计划、其所识别的关键件和原材料及供应商是否变化？
6.查执行文件（如：技术质保协议、采购计划、进货检验规范等）是否有变化，文件是否受控？
7.每年查看供应商原材料检测报告确认供货物料质量，每年至少一次，另外，每年对成品进行试验确认，以保证产品与标准的符合性。
8.关键件的生产厂和/或经销商（含变更产品）是否列入合格供应商名单？
9.根据任务单年度变更信息，抽查相关文件，确认申报的变更是否实施？与相关申请资料是否一致？
10.核查采购关键件的一致性（使用生产一致性控制计划关键外购零部件及材料清单进行核查）
11.核查生产一致性控制计划（关键零部件及材料）及引用的执行文件是否有变化，其内容是否满足实施规则/细则的要求并记录所核查的文件及存在的问题。
12.对于采购关键件的质量特性，工厂应选择适当的控制方式以确保持续满足关键件的技对于采购关键件的质量特性，工厂应选择适当的控制方式以确保持续满足关键件的技
13.查生产设备是否有变化？
14.是否建立并保持对生产设备的维护保养制度，以确保设备的能力持续满足生产要求？
15.是否配备了适宜的工装和/或模具？如何管理？
16.查操作者和检验员资质
17.环境条件是否满足工艺要求？18.关键过程识别（制造过程、装配过程、检验过程）并确定其控制要求、各工序是否获得必要的文件，与生产一致性控制计划是否一致？必要时应对适宜的过程参数进行监视和测量；
19.设备的校准或检定状态应能被使用及管理人员方便识别；
20.对于生产制造、检验等环节中发现的不合格品，工厂是否采取标识、隔离、处置等措施；
21.工厂是否制定返工、返修作业指导书？经返工、返修后的产品是否进行重新检测，对重要部件或组件的返修应作相应的记录；
内部审核结论:通过本次内审，公司质量体系运行有效，基本满足 CQC16-491264-2018 要求，实验设备和量具于 2022.3.30 到期，受疫情影响，三方校准公司未能到现场开展校准工作，导致证书过期，公司内部做了内校和对标，满足使用要求。疫情缓解需尽快安排三方到厂校准

阿苏

114729789 发表于 2024-11-7 08:48
意思是，我在要16949内审增加CQC的内审结果，就可以了是吧

你可能有误区。
CQC是产品认证审核，审核分为两个模块。
第一个模块是你产品的一致性（也就进厂查验），主要内容就是标识灯，尺寸这些大体的东西。
第二个模块是审核你的体系管理，也就是你ISO9001或者IATF16949的体系内容，有没有文件，文件执行的怎么样。所以没必要再去专门做以此CQC的内审和管评。
所以你现在说的CQC内审，我感觉你现在程序文件是欠缺的。首先你的有一份产品一致性审核程序，程序中附带着产品一致性审核清单和审核计划，按照你的审核计划定期执行审核就可以了。也就是让外审知道你在厂内在执行一致性的工作，记录都是全的。我们做的COP欧盟是这个模式

阿苏

114729789 发表于 2024-11-7 09:13
这是我理解的意思：主要还是看CQC认证的产品所使用的材料、生产过程管控和检验记录等，是否跟申报的产品 ...

行业不同要求不一样的。
你现在不用纠结体系内容，体系无非就是进料检验，计量器具，关键控制点，最终产品检验。内审管评也不用纠结。
我感觉你现在缺的是产品一致性审核，你内部应该以前没做过，所以就没有审核标准也没有审核控制计划，审核内容主要是法律法规要求的东西，在开发前期研发部这些东西都是熟知的。它有点类似产品审核形式，不是体系内审的形式。实在不行，你可以咨询下认证公司，要下检查内容或者条款，一般都会给，毕竟你是第三方。

ghhjfghfg

大熊猫

看不懂，你是产品审核还是体系审核啊。
体系审核就按体系要求进行内审管理评审，各部门文件和运行资料准备好。
按计划通知各部门来开首末次会议。
审核时和各部门面对面交流并查看文件和资料。
最好是你们有实际运行标准要求...
最次的是你明面上的资料要齐全，做的好不好另说

114729789

大熊猫 发表于 2024-11-6 16:29
看不懂，你是产品审核还是体系审核啊。
体系审核就按体系要求进行内审管理评审，各部门文件和运行资料准备 ...

我就是问，CQC内审和管审，可以拿16949的体系内审报告和管审报告应对CQC外审吗？还要不要再做一份CQC对应的材料产品审核报告

qaddx123

quanhui1990

CQC主要关注的是产品一致性检查，和IATF16949整套体系不是一回事，内审肯定不能直接拿来用啊，至少要加入一致性检查的部分

114729789

quanhui1990 发表于 2024-11-6 16:46
CQC主要关注的是产品一致性检查，和IATF16949整套体系不是一回事，内审肯定不能直接拿来用啊，至少要加入一 ...

不懂，有实际的参考一下吗

大熊猫

没做过的讲了你也听不懂，还有时间的话，找辅导机构

a798575

一般来说，CQC的内审报告，不能用IATF16949的体系内审报告。
CQC内审的依据，包括该认证产品的认证实施规则
检查的内容应涵盖文件和记录控制、关键材料的检验/验证、例行检验和确认检验、运行检查（校验、设备点检、CQC标志等）、认证产品一致性检查等

a798575

a798575 发表于 2024-11-6 17:26
一般来说，CQC的内审报告，不能用IATF16949的体系内审报告。
CQC内审的依据，包括该认证产品的认证实施规则 ...

CQC内审报告，不是CQC认证产品/对应材料的产品审核报告，和产品审核报告是两码事