IATF16949审核不符合项：7.5.3.2质量手册没有更新

Andrew-Chiu

求助各路大神，麻烦指点指点
IATF16949审核不符合项：7.5.3.2质量手册没有更新，根本原因分析和系统性纠正措施怎么写？

ひろみ

不符合项管理：1
客观证据
7.5.3.2质量手册没有更新。
S1纠正（遏制）措施，包括时间安排和负责人
1、纠正：。。。。。。。。。。。责任人：***完成时间2024.12.2，见附件1
2、遏制：。。。。。。。。。。。责任人：***完成时间2024.12.2，见附件2
S2实施的证据（此处填写附件的文件名）
附件1：（纠正的证据的附件名称）
附件2：（遏制的证据的附件名称）
实施证据文件（此处请上传下面所有证据，PDF或JPG格式）
附件1：（纠正的证据）
附件2：（遏制的证据）
S3根本原因分析（不少于3个为什么，也不鼓励更多个为什么）
1、为什么                     ？因为
2、为什么                     ？因为
3、为什么                     ？因为
4、为什么                     ？因为
5、为什么                     ？因为
根本原因是否会影响其他类似的流程或产品？
□是     ■否
说明根本原因如何不影响其他过程
根本原因是文件控制程序文件中没有规定何时要更新 /规定不明确，因此不影响其他过程。
S4根本原因结果
因为文件控制程序文件没有规定何时要更新 /规定不明确   
S5系统性纠正措施，包括时间安排和负责人
1、（修订管理文件）（要求有修改履历、修改的章节、修改内容摘要、实施人、完成时间2024.12.3）见附件3
2、（实施培训）（要求有实施人、完成时间2024.12.3）见附件4
3、（实施纠正措施，不是进行检查，是按新管理规定“做”后的记录。如果该记录名称与纠正的记录名称一致，则该记录内容（指管理上的内容）应与纠正的记录内容有改善的地方）（要求有实施人、完成时间2024.12.10） 见附件5
4、（水平展开确认）（要求有实施人、完成时间2024.12.15及确认结果）（可以是一个检查表）见附件6
S6实施的证据（此处填写附件的文件名）
附件3：（文件修改的证据的附件名称）
附件4：（培训的证据的附件名称）
附件5：（纠正措施实施的证据的附件名称）
附件6：（水平展开确认的证据的附件名称）
实施证据文件（此处请上传下面所有证据，PDF或JPG格式）
附件3：（文件修改的证据的附件）
附件4：（培训的证据的附件）
附件5：（纠正措施实施的证据的附件）
附件6：（水平展开确认的证据的附件）
S7采取措施验证纠正措施的有效实施，包括时间安排和负责人
1、纠正措施已经实施，有效，见附件7，责任人：***，完成时间：2024.12.16   
纠正措施的有效信息属实的验证文件（此处上传证据）
1、附件7：纠正措施验证表

xxh8782139

393690473 发表于 2024-11-20 16:20
写得很好，甩个实例出来，我们学习一下

抛砖引玉：
1.更新XX铰链的机加工作来指导书，增加去毛刺、打磨的作业方法。完成日期--
2.对该产品的外观进行再检查，确保产品合格，不合格品实施围堵；完成日期--
3.同步排查其他机加产品去毛刺作业规定，因其他产品结构均可在机床完成，无需手动刮磨，排查结果没有不合格；完成日期--

1)为什么XX的作业指导书没有规定去毛刺、打磨的作业方法？因为技术部门人员只按图纸要求体现“无毛刺”，但不清楚需要在作业指导书上具体规定操作方法；
2）为什么技术人员不清楚作业指导书的编制合理性？因为作业人员对这方面知识理解不充分完全，没有进行系统有效培训；
3）为什么技术人员没有接受这方面知识的培训？因为《新产品试制作业控制程序》没有充分规定过程指导书内容要求；

1.修订《新产品试制作业控制程序》5.10条款：增加“过程作业指导书除了根据客户要求规定的产品尺寸、性能、外观等要求，还应在管理项目说明作业准备、设备点检、外观去毛刺清理、箱框流转等内容规定，并进行评审 ”；完成时间--
2.组织相关人员对修订后的《新产品试制作业控制程序》进行培训，加深对文件内容的理解；完成时间 --
3.按新文件规定要求执行，在作业指导书下发 ,进行评审以验证其有效性完整性；完成时间--

1.修订完善了XX支架的CNC作业指导书；完成日期--
2.更新了《新产品试制作业控制程序》文件，修订补充了5.10条款内容；完成日期--
3.完成了对修订后的文件内容进行了学习培训；完成日期--
4.对其他产品进行了SOP评审；完成日期--
5.质量负责人对不符合项纠正措施的执行情况和有效性进行了验证确认；完成日期--

32981553

engineerofficer

质量手册需要更新的原因

engineerofficer

分析原因一般3个Why就可以了

engineerofficer

ひろみ 发表于 2024-11-20 10:51
不符合项管理：1
客观证据
7.5.3.2质量手册没有更新。

专业

sisohuna

从文件管控的角度入手吧，文件更新的链接动作，需要补充到位

zzh20012010

这个不符合项描述不详细，可以针对质量手册什么地方没有更新

zzh20012010

ひろみ 发表于 2024-11-20 10:51
不符合项管理：1
客观证据
7.5.3.2质量手册没有更新。

写的很到位

114729789

ひろみ 发表于 2024-11-20 10:51
不符合项管理：1
客观证据
7.5.3.2质量手册没有更新。

都让你写完了，别人还怎么写