16949不符合项改善思路

百里香樟

请教一下各位老师，16949审核，有两个不符合项不知道5Why怎么分析比较好整改，求各位老师指点一下。


不符合项1：现场审核xx组件20241113批次的出货检验报告，其中抗拉强度要求为大于等于228，但报告中显示的5个数据与实际抗拉强度报告中的显示的强度结果，有两个数据不是一致的。 如出货检验报告中显示 276 298，实际抗拉强度报告显示为 284 257。



不符合项2：现场审核发现在组装前要求员工对待组装的零件进行喷胶作业，但现场未能提供喷胶过程的作业指导书。

114729789

16949回复的措施思路就是，文件定义不完善造成，改文件，增加记录，修改后的培训记录，再做整改后的操作记录

巧克李

Why 1：为什么现场没有喷胶作业指导书？
相关部门没有及时制定并发放该作业指导书。可能是由于对该喷胶作业的重视程度不够，认为员工凭借经验可以完成操作，无需书面指导
Why 2：为什么相关部门没有重视
部门内部职责划分不明确，不清楚应由哪个具体岗位或人员负责该项作业指导书的发放
Why 3：为什么部门内部职责不明确
人员培训和沟通方面存在不足，导致员工对自身职责和文件管理要求不清楚
Why 4：为什么员工对自身职责不明确
公司对质量管理相关培训不足；在文件中明确文件发放要求

wanggonglj

百里香樟 发表于 2024-11-29 14:22
这个审核老师已经给过了哦

不符合项1：现场审核xx组件20241113批次的出货检验报告，其中抗拉强度要求为大于等于228，但报告中显示的5个数据与实际抗拉强度报告中的显示的强度结果，有两个数据不是一致的。 如出货检验报告中显示 276 298，实际抗拉强度报告显示为 284 257。比较好奇是怎么给过的？从形式主义的角度，按这个套路去应付勉强可以，实际抄错的可能性等于零。又不是相同相似的数字，而且还抄对了3个，却错了2个。真正的原因楼主可能清楚或者不一定清楚。

sapphire009

114729789 发表于 2024-11-29 13:49
16949回复的措施思路就是，文件定义不完善造成，改文件，增加记录，修改后的培训记录，再做整改后的操作记 ...

斯普林特

运用5W方法，把整改的记录全部做出来附上，运用8D报告和思想，找到根因并制定措施整改。

百里香樟

114729789 发表于 2024-11-29 13:49
16949回复的措施思路就是，文件定义不完善造成，改文件，增加记录，修改后的培训记录，再做整改后的操作记 ...

这个审核老师已经给过了哦

sambian

整体思路肯定用5why分析，1. 数据差异可以追溯人员问题，从人员作业疏漏分析。再增加审核机制。2. 首先增加作业指导书，再培训人员和体系知识了

393690473

斯普林特 发表于 2024-11-29 14:20
运用5W方法，把整改的记录全部做出来附上，运用8D报告和思想，找到根因并制定措施整改。 ...

你这是教师爷的回复

论坛里面尽量拿点干货

一米林夕

我个人觉得就是PDCA哪个环节出问题就整改哪个环节

阿苏

第一个：看似好像是人员记录抄写时出现差错，导致记录与实际不符。实际情况不太了解，1.如果员工对抗拉强度读数不会，那就要从7.2.2能力去分析，可以从人员上岗培训缺失，去改。2.如果纯粹抄错了，那就从记录审核整改，最后落脚点就是原先记录控制程序没要求审核，现在新加一条报告必须经过leader或组长审核。改到文件，老师一般不会太追究了。
第二个：过程作业指导书的缺失。可能要往前追溯了，控制计划是否有对此要求，没有改控制计划。最好同步展开类似产品。