某大廠~供應商嚴出與錯混料管控基綫自檢項目~值得借鑒！

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某大廠~供應商嚴出與錯混料管控基綫自檢項目~值得借鑒！

一、

總體管理要求

1、要將錯混料目標爲0作爲管理者的KPI；在客戶出現的錯混料問題必須定義爲重大質量事故進行管理，對違規人員要按重大質量事故進行追責幷全員作爲典型案例學習；

2、客戶嚴出及錯混料管控基綫的內容必須落實到每個相關工序對應的工位作業指導書中；

3、任何情况下（特別是交付緊急訂單或物料返工），不允許變更或精簡錯混料管控要求；

4、必須設置專門的錯混料管理負責人，該責任人必須清晰理解客戶的基綫要求，幷準確傳達到供應商內部執行，任何與標簽相關的异常必須由流程規定的授權人處理，如异常情况違反流程要求的必須由錯混料負責人進行决策處理，禁止當事員工私自處理；

5、錯混料管理要求必須納入相關崗位員工的培訓及考核項目中，所有涉及檢測、標簽或包裝的操作必須由培訓上崗的專職人員完成。

  6、所有生産、測試和包裝的各個工序必須滿足同一時間在同一工位只能同時放置和操作同一編碼物料和標簽的要求，幷在每個相關工序生産現場要有明確標識。同時各個工序的作業區域設計應滿足同一時間只能放置一種物料。

      7、錯混料管控基綫要求需要覆蓋貴公司所有交貨客戶的工廠（含代工廠）、代理商、物流公司、倉庫及中轉倉，必須全部列舉幷核實。

二、

訂單處理

1、客戶訂單轉化爲內部訂單應該實現IT化對接，直接從客戶訂單中提取物料編碼、型號和PO信息，不允許員工手動錄入；

2、在IT化未實現之前，訂單的物料編碼、型號及PO信息通過手動錄入或Excel粘貼完成後，必須增加IT系統校驗和不同的人員進行覆核。

三、

生産加工過程

1、必須制定清換綫SOP，在SOP中必須通過圖示明確要清理的具體位置；産綫切換不同編碼物料生産前必須先清綫；生産調試完成後必須按照清綫要求將調試樣品清理乾淨後才能啓動正常加工；所有清綫完成後必須有確認記錄。

2、生産工序作業管理系統必須防止跳工序作業且應該實現防呆，同時要有工單跟踪每個工位的作業記錄，關鍵工序應該在IT系統中記錄幷可追溯。

四、

規格檢測

1、在器件開發階段，測試程序的規格判定標准設置必須由QA覆核，確保覆蓋幷滿足客戶編碼規格書的要求；

2、在器件量産階段，生産過程中設備測試程序必須要通過掃描工單和物料本體二維碼（物料本體無二維碼則掃描周轉物料容器如包裝袋、托盤上的條碼）調用完成設定；在無法實現掃描調用的情况下，必須增加QA對程序參數進行覆核確認

五、

測試與最小包裝

1、測試到最小包裝管理原則：確保按規格測試幷且完成全部工序過程的判定合格産品立即完成最小包裝，保證標簽與工單、實物正確，形成最小包裝後應立即封存，不允許在其它工位拆封。

2、測包一體化的綫體：

       1）最小包裝標簽必須通過掃描工單打印出來；每個標簽要先貼到最小包裝上，同時必須先進行掃描工單條碼、掃描物料本體二維碼（物料本體無二維碼則掃描周轉物料容器如包裝袋、托盤上的條碼）、掃描設備條碼和最小包裝條碼等關鍵信息幷確認一致後，測包一體設備才可以運行；當上一個最小包裝加工完成或物料用盡，新的最小包裝或周轉物料容器上綫的時候，需要重新執行上述掃描比對動作後設備才能繼續運行。

       2）如果設備不支持先執行掃描比對後才能運行的要求，則必須在綫體上設置標簽在綫打印機實現在綫打印及標簽粘貼，綫體各個設備（包括在綫打印機）的程序設定必須掃描工單和物料本體二維碼（物料本體無二維碼則掃描周轉物料容器如包裝袋、托盤上的條碼）調用完成設定，在綫打印機程序必須設置爲完成最小包裝規定數量測試後才能輸出打印標簽，員工必須立即完成標簽粘貼。

       3）器件本體沒有絲印的物料要求必須實現測試和包裝一體化，必須通過測試程序判定是否爲合格品。

3、測試、包裝分離的綫體：

       1）對于器件本體無二維碼的場景，要求從終測、終檢、標簽打印粘貼到最小包裝環節必須實現流水綫作業，包裝標簽必須在綫打印，打印完成的標簽必須立即張貼，打印機信息必須與工單信息、測試信息關聯；

       2)針對器件本體有二維碼的場景，測試合格的器件必須立即封存；從測試合格封存的包裝取出的每個器件必須經過掃描器件本體二維碼、最小包裝標簽，幷且與系統的工單信息、檢測合格信息、工序完整信息進行比對一致後才能放入最小包裝中；每一個最小包裝完成後都需要掃描物器件本體二維碼和最小包裝標簽一致後才能封存。

六、

OQC      

OQC環節如存在OQC抽檢物料檢驗完成後需要放回原包裝的情况，必須核對實物和原包裝標簽信息一致後才能放回原包裝封箱。

七、

成品入、出庫

1、物料入庫必須掃描核對包裝標簽與入庫單上的物料編碼和型號。針對多掃、錯掃、漏掃、重複掃的异常操作必須實現告警幷系統鎖定，要經過流程規定的授權人確認，幷將异常處理完成後才能解除。

2、物料出庫必須掃描核對包裝標簽與揀貨單（或Packing List)上的物料編碼、型號。針對多掃、錯掃、漏掃、重複掃的异常操作必須實現告警幷系統鎖定，要經過流程規定的授權人確認，幷將异常處理完成後才能解除。

八、

出貨包裝

1、針對已實現最小包裝和內箱自動包裝的綫體，必須實現自動生成幷粘貼標簽、自動掃描比對及自動裝箱，幷在裝箱完成後立即完成封箱；

2、針對未實現最小包裝和內箱自動包裝的綫體，必須設置固定的作業工位，內箱（或包裝袋）上的標簽必須通過掃描最小包裝標簽生成，內箱（或包裝袋）上的標簽粘貼完成後必須與最小包裝標簽進行掃描比對後封箱，粘貼標簽和掃描比對封箱必須由不同工位、不同人員流水綫作業完成，針對多掃、錯掃、漏掃、重複掃的异常操作必須實現告警幷系統鎖定，要經過流程規定的授權人確認，幷將异常處理完成後才能解除。

3、外箱上的標簽必須通過掃描內箱（或包裝袋）上的標簽生成，外箱標簽粘貼完成後必須與內箱（或包裝袋）上的標簽進行掃描比對，粘貼標簽和掃描比對封箱必須由不同工位、不同人員流水綫作業完成，針對多掃、錯掃、漏掃、重複掃的异常操作必須實現告警幷系統鎖定，幷要經過流程規定的授權人確認，幷將异常處理完成後才能解除。

4、外箱與ASN標簽的信息必須進行掃描比對，粘貼標簽和掃描比對封箱必須由不同工位、不同人員流水綫作業完成，針對多掃、錯掃、漏掃、重複掃的异常操作必須實現告警幷系統鎖定，幷要經過流程規定的授權人確認，幷將异常處理完成後才能解除。

5、所有封包、封箱的産品不許再拆封，如拆封必須回到原包裝作業綫按流程完成；

6、針對尾數合單管理:

       1) 不同編碼的物料不允許合單；

       2）如果尾數是采用最小包裝存放的，尾數包裝上必須有條碼化標簽，與需要合單的物料的標簽掃描比對一致後才能合單；如果尾數數量大于所需要的合單數量，取出完成後剩餘物料的包裝標簽必須由原尾數標簽掃描生成。

       3）如尾數是散料存放的，合單後的物料必須回到測試和最小包裝的工序進行測試和包裝才能出貨，不允許精簡或跳過測試和包裝流程。

7、針對標簽破損，缺失，包裝料箱破損等异常情况

       1）有重新打印或粘貼標簽的操作必須由流程規定的授權人進行，幷進行記錄；

       2）針對最小包裝的標簽或包裝破損，必須回到測試、最小包裝作業綫體進行實物測試確認後重新更換包裝和標簽。針對非最小包裝的標簽和包裝破損，標簽或包裝更換完成後必須由不同工位、不同人員流水綫進行掃描標簽比對及封箱；

       3）异常的標簽必須及時回收幷銷毀，异常標簽的信息必須在標簽系統上注銷。

九、

中轉及運輸

1、在HUB中轉倉如有物料出現標簽破損、標簽缺失、包裝箱破損等异常情况，必須退回工廠，重新按照正常加工流程到相應的包裝産綫上更換標簽或包裝；

2、如有特殊情况無法退回工廠，必須向客戶SQE進行報備，由貴司質量部門人員與客戶SQE共同確認處理辦法。不允許繞過質量部門和客戶SQE私自處理。

十、

异常品處理

       針對生産异常品及客戶退貨品（包括標簽和包裝破損導致的退貨）如要進行重新出貨，必須重新按正常加工流程，經過測試包裝環節及出貨包裝環節後才能出貨；