本帖最后由 幼儿园就很帅 于 2025-2-19 09:38 编辑
审核依据：xxx-S010-04文件管理程序（版次：A）6.5.4非首次发布的文件，收文单位领取文件时需同时交回旧文件，并在《文件发放与回收记录》中登记。
审核发现：旧版技术文件遗留现场。
审核证据：查xx厂现场文件，xx/TD-TY-xx03《xx质量控制规程》有版本4.0、版本5.0，其最新版本为5.0旧版文件未作废处理。
纠正：将xx/TD-TY-xx-03《碳化质量控制规程》4.0版本收回，加盖作废章作废处理。
原因分析：
1.发文部门未按照发放范围要求及时发放文件，以致回收时无法追溯发放份数。
2.文件发放（回收）记录设定及填写不合理，文件发放后无法清晰追溯总发放份数，以致出现漏回收现象。
3.技术文件未定期检查，文件管理程序缺少对技术文件定期检查管理流程。
纠正措施：
1.质量管理部修订FM-S010-155文件发放（回收）记录，备注份数处按照文件发放范围填写总发放份数。
2.修订文件管理程序，新增技术文件半年度检查要求，并对相关要求进行培训。
3.对修订记录填写方式进行培训，并强调发文单位按照发放范围要求及时发放文件，通知收文单位领取文件时需同时交回旧文件。
求助各位朋友，原因和纠正措施这样写可以吗？已经被领导打回来好多次了
根据各位的宝贵建议，做了以下修改：
原因分析：
为什么现场留存旧版技术文件？ 因为收文人在接到通知领取新文件时未交回旧文件。 为什么收文人在接到通知领取新文件时未交回旧文件？ 因为收文人知道应交回旧文件但漏执行。 为什么收文人知道应交回旧文件但漏执行？ 1.因为收文人对旧文件遗留现场的危害意识不清。 2.因为《文件管理程序》中规定的有关职责权限不明确，未交回旧版也可获得新文件。 纠正措施： 修改《文件控制程序》，明确非首次发布的文件，收文单位领取文件时需同时交回旧文件，发文单位未接收旧文件不得发放新文件。 对修改的《文件控制程序》进行培训。
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发表于 2025-2-18 10:30:41
你这样写 我估计你领导要吐血
发表于 2025-2-18 11:09:29
楼主