风险发货定义&要求&标准及流程规范指导培训

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1.0目的
1.1为满足客户需求，当机器发生质量问题，但又发货非常紧急的极少数特殊订单。
1.2为满足发货需求，当机器发生质量问题，但又发货非常紧急的批量特殊订单。

2.0范围
公司在售产品。

3.0定义
3.1一般缺陷：产品超出其正常质量标准，但不影响机器性能、操作使用，视为一般缺陷。
3.2严重缺陷：存在潜在机器性能、操作使用不良的质量隐患，视为严重缺陷。
3.3致命缺陷：机器性能无法实现，或引起人身、财产安全事故的质量隐患，视为致命缺陷。
3.4挑选发货：一般缺陷，临时放宽质量标准，挑选发货。
3.5风险发货：严重缺陷或批量严重缺陷，发货有质量隐患、客户投诉或退换货风险。
3.6拒绝发货：致命缺陷，禁止发货。

4.0权责
4.1 营销中心：销售员根据客户需求，提出发货需求，向部门主管提交《风险发货申请单》。
4.2 PMC部：根据生产、品质现状确认，发货紧急程度评估，进行紧急发货审核。
4.3 品质部：现有品质问题及影响程度详细描述，判定问题严重程度，并给出最终发货判定。
4.4 研发中心：根据具体问题进行评估和确认，并给出技术性改善指导或发货建议。
4.5 总经办：综合品质问题、出货紧急程度、发货风险程度评估，给出发货判定确认，认同发货的风险和影响。

5.0评估细则
5.1质量问题为“一般缺陷”，品质判定“挑选发货”，需经产品端副总签字确认后申请生效。
5.2质量问题为“严重缺陷”或“批量严重缺陷”，品质判定“风险发货”，需经总经理签字确认后申请生效。
5.3质量问题为“致命缺陷”，品质判定“拒绝发货”，流程停止申请无效（总经理签字发货无效）。
5.4风险发货申请单生效后，品质部需详细记录风险发货的机器和条码，并将原件存档保管，便于后续产品信息追溯。
5.5本制度最终解释权归品质部。

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