文件一致性怎么查呀

York

大佬大佬们，help！


我这家公司工艺比较弱，现场完全参照作业指导书执行，作业指导书也会跟着实际操作去更改，FMEA，控制计划，特殊特性清单都是假的，这种该怎么大搞一把，把文件拉起来

小酒鬼

小酒鬼 发表于 2025-3-4 13:43
我一般会搞个《XXX年度文件定期评审检查表》，自查两个项目，从过程流程图、特殊特性清单、FMEA、CP、作业 ...

自查完成之后。结果如果改的还行，那就先歇一歇。如果基本都不改，那就启动考核模块，每个文件提取几个题目，然后要求各部门负责人必须参加考试。考试结果定期通报.....并且考核不通过是纳入绩效考评一环。

八楼小哥

你想搞起来，首先要和领导确认有没有资源？没有资源就不要想着搞全搞真。

benben

你这种都没有可执行性的，就随便编了，手上的文件一条一条的核对嘛。估计这种查出一致性问题了也没多大意思了

fox39221531

说白了就是文文相符，不同的文件前后提到的同一个东西名称、编号、指标是否一致。包括产品、部门、职责、代号等等

engineerofficer

工艺流程图、FMEA、控制计划、作业指导书一致性

一米林夕

专项审核或者放在内审一起做

赵小熊熊

小酒鬼

我一般会搞个《XXX年度文件定期评审检查表》，自查两个项目，从过程流程图、特殊特性清单、FMEA、CP、作业指导书、工艺参数表，确认特性、参数、管控方法等是否有被有效传递，再从管控方法的文件名称、编号确认是否和系统一致。将问题点列到表单里面，邮件告知各部门负责人，告知风险等级，要求他们启动自查，列个计划，定期跟踪，汇报。

zxfjm