本帖最后由 hb198468 于 2018-9-3 22:25 编辑
本人最近给SGS提交了不符合整改报告，被老师打回了，原因分析需要修改，红色字体是老师的注释，望各位同仁帮忙给个思路
不符合1 人力资 源管理存在不足
当前负责项目管理和测量系统分析的岗位，未定义必需的 能力，APQP/FMEA/MSA和IATF16949相关标准的理解和应用分析如下
1W为什么没有对这两个岗位定义必须的能力？ 因为已经对这两个岗位的能力进行了定义，但是没有包含五大工具的能力和IATF 16949标准的理解和应用。
2W为什么定义了能力，却没有包含五大工具的能力和IATF16949标准的理解和应用 因为 质量手册只对岗位职责进行了具体要求，没有对岗位必需的能力进行要求
3W为什么质量手册没有对岗位必需的能力进行要求 因为因为编制质量手册的人员对IATF16949标准理解不够 -----why??，
不符合2 生产过程控制存在不足 产品8482PIA1生产橡胶和五金件压合据作业指导书要求保压一分钟，但未按要求记录保压时间
据控制计划剥离力采用控制图监控。但未对控件限确定，第张控制图的控件制限由表格自动计算
分析如下
分析1 1W为什么作业指导书要求保压一分钟，但未按要求记录保压时间 因为IPQC巡检报表是根据控制计划制定的，控制计划上没有关于保压时间的规定
2W 为什么控制计划上没有关于保压时间的规定 因为生产部更新了作业指导书------为什么生产部可以更新作业指导书？？，但是没有通知其他部门
3W为什么生产部发生了变更却没通知其他部门 因为程序文件对二级变更有详细的定义，但是 执行不到位 ----为什么？？，也没有其他的检查和确认
分析 2 1W为什么控制限由表格自动计算 因为操作员一直使用这种表格来绘制X-R图，这种表格的控制限是自动计算的
2W为什么会使用这种控制限自动计算的表格 因为操作员只关心CPK和控制图上的点是否有异常，没有关注控制限本身是否正确
3W为什么没有关注控制限是否正确 因为没有文件告知操作员控制图的控制限是如何得来的---不合理，无因果关系
问题3 针对控制计划的策划不是完全有效的 确认动力吸振器L0452085的控制计划，未策划关于SPC的管控内容
分析如下
因为操作员运用了X-R图对频率进行了SPC分析，但是没有修改到控制计划 ---APQP先要策划控制计划，没有策划怎么操作员，怎么要修改控制计划，错误的控制计划被发放到各个部门
2W为什么错误的控制计划被发放到各个部门 因为检查人运用《控制计划 检查表》检查控制计划，未发现问题
3W为什么检查人运用《控制计划检查表》检查控制计划，未发现问题 因为《控制计划检查表》没有检查SPC监控的内容
确认动力吸振器L0452085的成品检验，针对耐久试验结果的判断标准为耐久后频率衰减±3%以内，现场仅进行了频率的测试，未对是否在±3%以内进行判断。
分析如下
1W 为什么现场仅进行了 频率的测试，未对是否在±3%以内进行判断 因为 QA检验标准未作具体规定---规定啥，判断是否合格，要规定吗？
2W为什么QA检验标准未作具体规定 因为编制QA检验标准的人员只知道仿造以前的标准制定新的标准，不知道检验规范编制的具体要求
3W为什么编制QA检验标准的人员只知道仿造以前的标准制定新的标准，不知道检验规范编制的具体要求 因为《制造检验管理程序》规定了由 品质部按《控制计划》和《过程说明书》编制检验作业指导书，但是没有规定如何编制。缺少足够的指导性文件
万分感谢所有人的支持
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发表于 2018-9-3 22:22:12
发表于 2018-9-4 08:36:39
发表于 2018-9-4 08:09:20
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